1、区财政工作报告材料 2023年，全区上下沉着应对复杂严峻的经济形势，严格依法治税管费，帮扶企业提质增效，强化预算管理监督，顶住了经济增速放缓、局部税源税收管理级次和归属地调整、营改增扩围等多重减收压力，妥善做好民生政策提标扩面、经济转型升级、城市环境综合治理、亚青会赛事保障等重点支出的资金保障，认真贯彻厉行节约、压缩行政支出等管理要求，全面完成了区十七届人大二次会议确定的财政预算收支任务。 根据快报数，2023年全区实现公共财政预算收入42.8亿元，同口径增长8.0%。根据相关结算政策，区级公共财政预算财力为26.2亿元。全年安排公共财政预算支出25.9亿元，结余0.3亿元。 根据快报数，20
2、23年全区实现政府性基金预算收入8200万元。依照相关结算政策，区级政府性基金预算财力为7000万元。根据“以收定支、专款专用原那么，安排政府性基金预算支出7000万元。 2023年财政预算执行实现了收支平衡，略有结余。 二、2023年财政预算草案 （一）2023年财政工作和预算安排的指导思想 2023年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是举办青奥盛事，实施“十二五规划的关键之年。做好2023年财政各项工作意义重大。根据以上对财政收支形势的分析，围绕政府中心工作和目标任务，2023年全区财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕主题主线，坚
3、持稳中求进、改革创新，推进依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，更加注重开展质量，加快科技创新产业升级，促进开展方式转变；更加注重民生改善，提升保障水平，促进公共效劳体系建设；更加注重管理绩效，深化转型创新，促进体制机制完善；更加注重厉行节约，强化增收节支，促进全区经济健康开展和社会和谐稳定。 （二）公共财政预算草案 1、公共财政预算收入 坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原那么，结合全区经济社会开展预期目标，建议安排2023年全区公共财政预算收入较上年同口径增长6%。 2、公共财政预算支出 2023年的支出预算安排坚持“依法理财、保障民生、厉行节约、聚焦重点的总体原那么，注重统
4、筹兼顾，突出有保有压，与公共财政的职能作用相衔接，与财政的经济实力相适应，与全区的经济社会开展导向相一致，为推进“五个玄武建设，助推全区经济社会协调开展提供可靠有力的物质保障。 考虑收入结构变化以及其他不可预见情况，为稳妥起见，建议2023年公共财政预算支出安排26.2亿元。具体安排情况如下： （1）一般公共效劳支出35551万元，主要用于保障政府相关部门、街道正常运转和履行职能。 （2）公共平安支出8646万元，主要用于保障政法系统人员经费、公用经费、业务装备经费、根底设施经费及公安、武警等单位工作经费补助等。 （3）教育支出84784万元，主要用于安排教师绩效工资，教育系统在职人员养老保险
5、经费、医疗保险经费和住房改革经费，幼儿助学券等政府助学补贴以及校安工程建设经费等。 （4）科学技术支出15289万元，主要用于安排科技创业创新专项经费、科技效劳业扶持开展资金、徐庄软件园建设开展经费、信息化建设经费等。 （5）文化体育与传媒支出5253万元，主要用于安排文化体育系统人员与工程经费，设立文化产业、文化事业开展专项资金，预留青奥会赛事保障专项经费等。 （6）社会保障和就业支出37139万元，主要用于安排低保金、高龄老人营养补贴、被征地农民生活困难补助与养老补贴、临时救济金、归口管理的在职人员养老保险经费、就业再就业补贴以及其他社保类补贴，军休所医疗补助，退役士兵安置保障专项经费，社
6、区管理与建设专项经费等。 （7）医疗卫生支出13565万元，主要用于支持深化医药卫生体制改革，安排医疗系统事业单位绩效工资、根本公共卫生效劳工程经费、行政事业单位医疗保险经费、社区卫生效劳机构硬件设施改造经费以及食品药品监管工作经费等。 （8）节能环保支出1147万元，主要用于加强污染防控及治理，创立绿色社区、绿色学校、餐饮业污染控制示范街等。 （9）城乡社区事务支出30661万元，主要用于实施雨污分流和支路街巷整治出新，推进垃圾分类回收，开展河道清淤以及市政设施管养等。 （2023）农林水事务支出22023万元，主要用于病虫害防治以及扶贫工作等。 （11）资源勘探电力信息等事务支出6684万
7、元，主要用于安排徐庄软件园建设开展经费、中小企业扶持开展资金等。 （12）商业效劳业等事务支出2023万元，主要用于安排现代效劳业扶持开展专项资金等。 （13）援助其他地区支出2560万元，主要用于安排支援新疆、西藏、青海等地经费。 （14）住房保障支出9019万元，主要用于安排低收入家庭住房保障经费、住房改革经费和老旧小区整治出新经费等。 （15）预备费6000万元，主要是根据预算法要求安排预备费。 （16）其他支出3470万元，主要用于安排人防办和人武部相关经费，设立偿债准备金等。 考虑到2023年财政增收压力较大，为了确保本年财政预算收支平衡，有一些工程受财力限制未能予以安排。因此，全区上下要牢固树立过紧日子的思想，一方面更加有力地抓好财源建设，夯实收入增收根底，另一方面更加有效地贯彻厉行节约要求，在预算执行中着力压缩一般性支出，提高财政资金的使用效益。 （三）政府性基金预算草案 1、政府性基金预算收入 建议安排2023年政府性基金预算收入8600万元，根据相关结算政策，预计财力为7300万元。 2、政府性基金预算支出 因目前我区政府性基金收入只包含地方教育附加收入，按照“以收定支、专款专用原那么，建议安排支出7300万元，专项用于支持教育事业开展。 第5页 共5页
