1、医院+小金库自查自纠报告 。实施长效监督 按照中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告（中办20239号）要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查 一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 二是我局自202223年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占
2、、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的小金库。 三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。 四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。 五是财务会计管理情况。我局严格按照行政单位财务规那么和事业单位财务规那么管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合会计法和国家统一的会计制度的规定，
3、我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。 六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费工程不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。 七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象。通过这次开展小金库专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次专项治理工作的根底
4、上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。 医院+小金库自查自纠报告二 分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神，根据关于印发通知文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。 一、自查自纠组织实施情况 设立了小金库专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达2023年全省小金库专项治理工作实施方案文件，规定了开展小金库
5、专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 二、自查自纠发现小金库情况 并未发现分局存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。 三、建立防范小金库问题长效机制措施 提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作卫生院小金库自查自纠报告卫生院小金库自查自纠报告。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入
6、手，建立防范小金库问题长效机制措施： 全面治理一从源头抓起。 铲除小金库滋生的根底。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库标准各单位经营性资产管理、节约和控制本钱支出、加强对发票管理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。 二加强资产管理 加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。 三加强对财务人员管理 消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。 四加强内部控制和审计监督 尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理 按照财务管理、资产管理相结合的原那么，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 四、自查自纠报表重要事项说明 未发现分局存在小金库等情况，此次小金库专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。 第5页 共5页
