1、市区审计局工作总结报告 2023年，xx区审计局在上级审计机关和区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府实施“两江战略、建设“三区三城、实现“五大跨越开展的总体要求，全面履行审计监督职责，各项工作取得了新的成效。截止目前，共完成各类审计工程43个，核减工程款1.63亿元，节约建设资金4789万元，为加快建设美丽品质新江北提供有力保障。 一、围绕中心，突出重点，充分发挥审计监管职能 （一）围绕深化预算执行审计，促进财政预算管理标准化。一是突出“预算执行效果审计。在财政预算执行审计，强化财政一般预算、基金预算、财政专户资金预算等执行效果审计，针对预算单位预算执行率低等问题，提出了加强区级各预
2、算单位年初预算执行情况管理的等建议，区财政等部门采纳建议制定了区级部门预算调整方法，标准预算调整流程，促进财政管理的科学化精细化，提高财政资金的综合绩效。同时，有侧重地对非税收入较多、规模较大的国土江北分局、区人社局和国有投融资单位进行审计。二是突出部门预算执行审计重点。在区城管局等3个部门预算执行审计中，关注部门预算编制的完整性、收入的真实性、支出的合规性和有效性，重点对公务用车制度执行、国有资产管理和中央“八项规定、省市“六条禁令的贯彻落实情况，以及因公出国（境）等制度执行情况的审计监督。实施了区城中村改造办公室等6个单位的财务收支审计。针对发现的违规租赁公务车辆、发放公共交通费补贴，资产
3、处置不标准、经营性资产监管不到位和未按规定清理津补贴等问题，相关部门及时予以纠正，上交违规公务用车、停止发放违规补贴、标准资产出租出借程序，财政资金审计取得了较好的成效。三是全力做好政府债务审计工作。作为唯一由上海特派办进驻审计的区县，在为特派办审计组提供便利方面做了精心组织安排，也为区委、区政府配合审计出谋献策，做好协调、沟通的纽带，同时，协助市审计局做好市、区两级政府性债务审计的后勤保障相关工作，得到特派办和区委、区政府的充分肯定。此外，根据区人大安排，对区人大组织人大常委会组成人员和全区人大系统共70余名干部就财政审计有关知识进行了培训，为人大干部了解、掌握有关财政知识起到一定帮助作用。
4、 （二）围绕提高财政资金使用效益，政府性投资工程审计成果明显。一是为区委、区政府理顺监管体制做好参谋。深化政府投资工程审计，关键在于理顺监管体制、机制，为此，积极配合区政协做好关于政府投资建设工程监管过程中存在的主要问题调研工作，同时，参与了由区纪委牵头开展的政府投资工程管理体制现状、全区安置房廉政制度建设专项调查。针投资体制不够理顺、管理不够标准等现状，提出了健全建管体系、优化审批手续等建议，促进区政府出台进一步加强政府投资建设管理工作的意见、xx区政府投资工程管理方法等投资管理制度，有效强化了投资工程的监管。二是深化竣工决算审计和跟踪审计模式。针对投资审计工程数量多、任务重、人员少的现实状
5、况，突出了对审计方法、关注重点的统一，标准审计行为。注重工程量计算、建设程序、绩效评价等方面的真实、合法和效益性审计，突出对跟踪工程控制价、工程变更、招标文件条款等12个关键节点的审查。目前共完成竣工决算审计工程13个，送审总投资达11.49亿元。同时对宝庆寺安置房等27个总投资近158亿元的重点工程实施跟踪审计，共制发跟踪审计意见单270份，周记490篇，提出审计建议及问题365条，其中92%建议和问题得到采纳、整改。三是强化中介机构协审监管。把好审计结果复核关，对存有疑点的工程工程量进行抽查复核，及时予以纠正。注重完善协审考核，修订完善协审工程分配方法，强化工程分配与考核结果挂钩、突出审计
6、回避制度。通过签订廉政承诺书、开展审计纪律执行情况检查等强化协审人员廉政意识。四是助力“三改一拆行动。有效发挥对中心工作效劳职能作用，对螺钉厂、省疏浚公司等地块国有土地收储拆迁工程实施审计，重点围绕加强征地拆迁管理、标准征地拆迁实施、维护拆迁当事人合法权益等方面开展审计，涉及拆迁资金约1.5亿元，方案收储国有土地面积约22350平方米，为功能化区块开展奠定了根底。 （三）围绕促进健全对权力的制约和监督机制，加强和完善经济责任审计。一是强化领导干部履职理念。将党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、xx区领导干部离任经济责任事项交接方法、关于建立领导干部经济责任年度报告制度的通知等三
7、项制度列为区管干部党纪政纪条规知识测试主要内容，为进一步增强领导干部依法理财意识、提高履行经济责任能力发挥了作用。二是完善经济责任审计机制。在落实经济责任告知承诺、离任事项交接等方法的根底上，向被审计单位送达审计报告的同时，给被审计单位主要领导发出温馨提示，提高审计针对性，就经济责任审计中需要重点关注的审计建议要点告知相关领导，让领导能对本次审计的问题及相关建议一目了然，促进了审计的整改效果。三是深化经济责任审计内容。在完善审计对象管理信息系统根底上，每年确定审计对象类别，今年审计对象突出了对区城管局、住建局和铁办等城建系统领导干部的审计，便于同类部门领导干部的审计评价、审计内容和方法的统一，
8、为区委组织部提供可比性审计成果。重点对领导干部经济责任履职能力，即领导干部贯彻落实科学开展观、权力运行公开化、资源配置市场化、行为操作标准化和廉洁从政五个方面进行审计。在审计方法上注重运用好“1+n审计模式，做到经济责任审计与部门预算执行审计、财务收支审计相结合，拓展审计覆盖面。对工程建设管理、资金筹集使用效益和建设管理费用开支情况，以及区城管局下属环卫养护中心等单位财务收支实施了针对性审计。将纪委等联席会议成员单位人员纳入审计组成员，提高了审计的针对性和效果性。此外，初步建立了我区街道领导经济责任审计评价指标体系，并尝试对试点街道进行量化打分。 二、完善机制、创新方法，着力提升依法审计的能力
9、以“三思三创主题实践活动为契机，创新审计方式方法，深化成果利用，“两个全力推进促进审计的转型升级。 （一）全力推进信息化建设，创新审计技术。初步建立政府投资工程管理系统并投入运行，将跟踪审计的需求纳入信息化建设的全过程，根本实现了审计过程的动态管理和审计资源信息共享。在同级审中首次利用现场审计系统对单位指标安排与实际使用情况、各单位支付明细与指标支出情况进行核对，有针对性地确立审计重点。计算机审计技术在投资工程审计中的运用取得了突破，区XX县区内河综合治理审计调查和329国道环境综合整治工程竣工决算工程审计ao应用实例获审计署鼓励奖和XX省审计厅优秀奖。 （二）全力推进审计结果整改，提升政府效
10、能。一是回访推整改。做好定期审计回访根底上，在开展工程质量检查和优秀审计工程评选时，对审计整改落实情况进行专项检查。目前回访期限已到的14个审计工程已全部回访，提出的49条审计建议中，已经落实整改的41条，整改率为83.67%。二是合力督整改。建立与区人大和区纪委、组织、财政等联席会议成员单位对接机制，推进与区纪委的双月对接会议，定期交流分析审计发现的问题，研究落实整改对策，形成整改合力。对审计中发现的问题建立管理台账，分析整改情况，并将整改情况在人大预算执行审计报告和经济责任联席会议等进行通报催促整改。三是谈话问整改。今年对审计发现的较为突出问题，由区纪委对单位主要负责人进行问廉问效谈话问责
11、整改，有效推动审计整改。四是制度促整改。对审计发现的个体或带有共性的问题，在提炼、深化的根底上，从体制和机制上加以分析，查找分析深层次原因，提出完善管理、健全制度等审计建议，通过制度设计进行标准，为领导决策提供重要依据。 三、以人为本，夯实根底，全力提升审计工作水平2023年，从创立学习型机关、提升审计工作水平入手，重点突出了审计队伍能力建设。深入开展学习型机关建设活动，开设审计讲坛、组织好青年干部读书会活动，开展了青年干部微型党课ppt制作比赛，并获得全区微型党课比赛三等奖。建立审计业务定期测试制度，促使审计人员掌握相关法律法规。鼓励审计人员积极撰写理论调研文章，全年申报市审计学会和区委研究
12、课题12项。推进“创先争优活动，按照局年度总体目标，开展“锐意进取、攻坚克难科室和个人公开承诺活动，力争各项工作取得较好成效。加强机关作风建设。严格遵守中央“八项规定、省市“六条禁令、区委相关规定和审计人员廉洁自律各项规定；严格执行干部绩效对帐、审计工程进度管理、首问责任、限时办结等制度，切实转变工作作风，促进审计工作提速增效。开展“进村入企结对帮扶活动，帮助解决联系象山五新村和企业效劳经理人对口效劳企业开展中遇到的困难和问题，及时走访、掌握“菲特洪涝受灾企业的经济损失和生产运营情况，为企业出谋划策，将损失减少到最低，帮助尽快恢复生产，组织审计干部参加抗灾自救、慰问受灾群众，维护了群众利益和社会稳定。 第7页 共7页
