1、县财政决算工作总结报告 主任，各位副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向人大常委会报告xx县2023年财政决算情况，请予审议。 一、2023年全县财政收支决算情况 2023年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，全县深入学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕密云生态修养开展区工作方略、“三个走在前列奋斗目标和“绿色国际休闲之都的开展定位，认真执行xx县第十五届人民代表大会第三次会议的各项决议，充分发挥财政职能，努力打造“开展财政、民生财政、阳光财政、创新财政、效益财政，财政决算情况较好。 （一）财政收入稳中向好，保持平稳较快增长 全县公共财政预算收入完成25422023万元，完成年度预算的
2、20235%，比上年增长14.6%。其中：县本级完成163683万元，完成年度预算的20235%，比上年增长13.2%；镇街完成90524万元，完成年度预算的20234.9%，比上年增长17.3%。 基金收入完成24202357万元（包括土地开发前期本钱174167万元），同口径完成年度预算的233.7%，比上年增长1.3倍。 （二）财政支出结构优化，公共效劳能力进一步提升 全县预算内总支出1266645万元，比上年增长29.7%。其中： 公共财政预算支出896248万元，完成年度预算的126.9%，比上年增长16.5%。财政支出保证了政策性增资、落实惠民政策、为民办实事、依法增长等方面支出，
3、有力支持了全县重点工程和重大工程建设。公共财政预算支出中县本级支出693880万元，完成年度预算的116%，比上年增长18.6%；镇街支出202368万元，完成年度预算的187%，比上年增长2023%。 基金支出370397万元，完成年度预算的275.1%，比上年增长78.5%。 （三）财政实力显著增强，收支平衡，略有结余 全县预算内总财力到达1535555万元，比上年增加27202357万元，增长21.4%。来源包括：公共财政预算收入25422023万元，基金收入24202357万元，市体制返还149446万元，市体制定额补助9952023万元，市一般性转移支付167575万元，市追加一次性
4、专款336170万元，上年专项结转287692万元。预算内总支出1266645万元，上解市财政506万元。收支相抵，结转下年使用资金268404万元。 二、2023年财政决算取得的成效 2023年，财政工作紧紧围绕我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，着力做好“四保两促即：保增长、保民生、保生态、保重点、促和谐、促改革。 （一）坚持稳中求进“保增长，促进经济持续健康开展 实施积极财政政策，夯实税源根底。投入资金30130万元，落实xx县关于加快县域经济开展的假设干政策，促进企业做大做强。全县奉献财政收入前30名重点企业2023年纳税形xx县级财政收入73419万元，比上年前
5、30名企业增长18.7%。在支持重点企业的同时，鼓励招大引强，全年共引进实体工程61个，协议投资额90.4亿元。希马克总部基地等重大工程将为我县经济开展增添后劲。 支持重点经济功能区建设，打造经济增长支撑体。投入资金22555万元，落实重点经济功能区财政体制，完善区内根底设施，提升综合承载能力，重点经济功能区支撑作用凸显。2023年纳税形xx县级财政收入68931万元，比上年增长45.8%，占全县税收形成财政收入的34.8%，比上年提高6.9个百分点。其中：开发区完成54841万元，增长26.4%；商务区完成7286万元，增长88.3%;云创谷开发区完成6804万元。 支持企业开展，提升市场竞
6、争力。投入资金6142万元，落实高新技术企业开展资金，增强企业创新能力，高效节能高压变频器等3个工程实现高新技术成果转化；支持重点上市资源企业开展，中科恒源、金诚信、富泰革基布3家企业进入申报阶段，正和工程已完成辅导期；推进品牌建设，全县拥有中国著名商标3件、xx市著名商标13件、北京知名品牌8个；促进中小企业开展，帮扶企业技术改造、扩大生产规模。 落实结构性减税政策，切实减轻企业负担。稳步推进营业税改征增值税试点改革工作。2023年，我县营改增企业户数已达5134户，全年减轻企业税负21117万元。同时，对少数企业因改革造成的税负增加局部，财政给予全额补贴。 全力组收，狠抓落实。财政、税务、
7、工商、开发区、商务区、云创谷开发区、镇街等部门充分发挥“横纵结合的组收机制作用。 加大征管力度，防止税源流失。强化收入动态监控与分析，为领导决策提供依据。严格落实财政收入任务责任制，确保收入目标顺利实现。 （二）坚持优化结构“保民生，让公共财政普惠百姓 2023年民生方面支出728449万元，比上年增长16.8%，占公共财政预算支出的81.3%。 农业方面支出166515万元，增长2023.1%。全力实施“农民增收、农民健康和农民安居三大工程。促进农民增收。加强设施农业建设，扶持沟域经济。开展农民养蜂、蔬菜等专业合作社1131家。制定xx县支持民俗旅游开展融资财政贴息实施方法，支持民俗旅游业蓬
8、勃开展。积极落实粮食直补等强农惠农政策，促进农民增收致富。2023年我县农民人均纯收入16202元，增长11%；维护农民健康。落实“新农合政策补贴17423万元，报销医药费19296万元，参合率达99.9%，在全市率先试行新农合ic卡结算方式。完善“县、镇、村三级医疗效劳体系，方便农民就医。免费为农民体检，建立健康档案；保障农民安居。实施泥石流易发区搬迁1400户、农民住宅抗震节能改造1835户、农村优抚社救对象危房改造420户。大力提升农村道路、平安饮水、污水和垃圾处理水平，改善农村根底设施和农民生活环境。 教育支出11812023万元，增长18%。认真落实“两免一补政策；支持教育办学达标工
9、程和中小学三年行动方案，为全县中小学配备多媒体、空调等设备47960台（套）；全面推进二中、五小等14所学校、14.4万平方米改扩建工程；新建七园、庄头峪等4所幼儿园，有效缓解入园难问题；促进职业教育开展，改善职业学校实习实训环境；全面做好校园平安保障工作，确保广阔师生平安。 医疗卫生支出20233799万元，增长37.8%。深化医药卫生体制改革，推进院前急救体系城乡一体化，开辟绿色通道，解决急、危、重症患者的优先救护；投入资金16800万元，为县医院、中医院、妇保院等6家单位购置核磁共振等医疗设备156台（套）；建立社区家庭医生效劳队125支，积极推进家庭医生、“健康自测小屋等医疗效劳；县医
10、院迁址新建已完成工程总量的95%。 社会保障和就业支出12023666万元，增长17.4%。提高城镇居民根底养老、福利养老和城乡低保补助标准；确保居家养老效劳“九养、“一老一小医疗保险等惠民政策资金的落实；完善社会救助体系，实施救助12312人次；建立帮扶“零就业家庭长效机制，加大培训力度，开发就业岗位3596个，转移城乡充裕劳动力6213人，确保就业形势稳定。 （三）坚持绿色开展“保生态，提升生态修养功能 加大生态环境保护力度。生态环境保护支出38439万元，增长20.1%。落实“六护经费，护山、护水、护河、护地、护林、护环境的生态长效管护机制不断完善；对74处废弃矿坑、矿点进行地形地貌修复
11、、绿化、景观提升等生态治理。高标准造林2.5万亩，全县林木生态覆盖率到达78.8%；治理中小河道478公里，保障县镇污水处理设施正常运转，水库一级保护区内污水处理率达20230%。县域内地表水质保持国家二类标准以上；加快推进减煤换煤工作，对燃煤锅炉进行脱硝治理，每年减少氮氧化物排放20230.48吨。开展秸秆和垃圾禁烧行动，有效改善大气环境。全县空气质量持续位居全市前列。通过恒持不懈地保护生态环境，2023年我县被评为全国水生态文明试点地区，荣获“最美中国生态旅游目的地市（县）称号。 （四）坚持统筹资金“保重点，推进城乡一体化进程 加强资金统筹力度。一是加强土地收益管理。全年实现土地收益5.3
12、亿元，同比增加2.3亿元；二是充分利用金融资金。发挥融资平台作用，积极拓宽融资渠道，全年融资4.98亿元，为中小企业、民俗旅游户提供担保资金2.2023亿元；三是盘活存量结余。加强财政结余资金管理，盘活资金1.4亿元，有效缓解全县重点工程建设资金压力，财政资金使用效益大大提升。 集中财力干大事。多方筹措资金19.2亿元，全面推进城乡一体化进程。一是加快城乡路网建设。密关路、密云云蒙大桥等路桥工程竣工通车；二是完善城乡根底设施。司马台35千伏变电站正式投入使用，檀营12023千伏输变电工程、垃圾综合处理中心等重点工程稳步推进；三是改善城乡居民生活环境。大力实施老旧小区综合改造工程，改造小区14个
13、，60万平方米，受益居民8520户。推进保障性住房建设，云北小区经济适用房二期完成主体工程；四是支持6+2重点镇建设。促进特色产业开展，完善根底设施，重点镇公共效劳能力进一步提升；五是加大镇街财力转移支付力度，提升基层保障能力。202223年以来先后三次调整完善县镇财政管理体制，累计让渡镇街财力6.1亿元，其中2023年让渡镇街财力2亿元，有力支持了镇街经济和社会各项事业开展。 （五）坚持维护稳定“促和谐，提升公共效劳保障能力 全力维护社会稳定。公共平安支出38630万元，增长6.9%。保障治安综合检查站、公检法司系统业务装备、办案专款等经费。整合全县社会监控系统，搭建社会治安综合管理平台。开
14、展系列法律宣讲活动，对弱势群体实施法律救助。为50284户居民安装一氧化碳报警器，确保煤火取暖户平安过冬。加大食品平安检查力度，在全市率先建立餐饮效劳经营单位货源追溯机制。 促进文体事业繁荣开展。文体传媒支出20316万元，增长2023.7%。支持基层文化活动中心、村级文化广场建设。开展“美丽密云、幸福密云系列文化活动，丰富城乡居民业余文化生活；广泛开展太极拳、太极剑等全民健身活动。成功举办女子九球国际公开赛、国际公路自行车赛等大型赛事活动。 大力开展公共交通，方便百姓出行。投入资金8754万元，落实公交票价折扣，老年人、残疾人免费乘车等惠民政策。给予公交企业燃油补贴和新购车辆贴息补助。202
15、3年全县公交线路达54条，通车里程2800公里。 支持科技创新。科学技术支出16586万元，增长16.2%。加快推进北京科技成果转化（密云）示范基地和密云国际休闲生态农业科技园建设。实施科普惠农兴村和科普益农工程。我县获评“2023年全国科技进步考核通过县。 （六）坚持统筹协调“促改革，提高财政财务管理水平 进一步深化财政改革，使有限的资金发挥更大的效益。稳固国库集中收付改革成果，财政直接支付资金735342万元，同比增长41.1%;推动公务卡支付制度改革，通过公务卡结算系统支付资金12023.2万元;建立绩效目标编报、绩效自评和重点评价相结合的考评体系，考评工程13个，资金13824万元，考评结果将直接应用于工程单位部门预算编制；标准政府采购行为，细化采购流程，启动政府采购电子网络交易平台，完成政府采购预算33539万元，节约资金2022万元；加大政府投资工程评审力度，降低政府投资本钱，评审工程244个，送审资金299247万元，审减52803万元，综合审减率17.7%；严把政策关口，核实追加资金申请5202355万元，核减12023万元，节减率23.5%。通过上述管理手段及措施节约财政资金66826万元，资金使用效益大幅提高。 进一步加强
