1、派出所小金库自查自纠报告 。工大力宣传，开展治理检查小金库工作的重要意义。一是深入开展小金库治理工作是深入贯彻落实科学开展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央建立健全惩治和预防腐败体系202223-2023年工作规划的要求。二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展小金库治理工作的根本原那么、治理范围以及治理方法作了详细说明，明确了小金库的界定。 四、精心组织 积极开展自查自纠工作。我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资
2、金（含有价证券）及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在小金库进行全面自查，要求对查出的小金库，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在xx月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报单位小金库自查自纠情况报告表，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了科室自查自纠小金库统计表，由科室对照小金库专项治理的内容，进行认真检查、填写、科室主任签名。自查过程，到达20230%，扎实细致，不走过程，不留死角。 经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、
3、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有标准健全的财务管理制度，未发现有设立小金库的情况。通过自查更加强了对清查小金库工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设小金库，私自乱收费。至此，我院检查小金库自查自纠工作全部完成。 自查报告二。按照XX省小金库和假发票专项治理领导小组工作要求和XX省卫生局重点检查工作安排，XX省卫生局小金库和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日，到北京天坛医院进行小金库和假发票专项治理督察。罗处长一行现场听取了工作汇报，并就有关问题进行提问。认为北京天坛医院高度重视小金库和
4、假发票专项治理工作，并认真做好此项工作。 北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理小金库、打击假发票两个方面做了汇报。XX省神经外科研究所、王忠诚基金会、XX省脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。 北京天坛医院高度重视小金库治理和假发票专项治理工作。医院成立了领导小组，党政一把手任组长。医院认真修订了相关制度。及时传达部署上级文件指示精神，广泛开展廉政教育，利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男屡次在院周会上强调小金库治理和假发票专项治理工作的重要性，并提出工作要求。医院邀请XX省纠风办副主任、市纪委
5、监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与XX县区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度，请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员和中层干部，观看XX省纪委拍摄的以案说纪警钟长鸣警示片，组织全体中层干部观看小金库引发的大案，增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力，加强警示教育。医院组织学习贯彻中国共产党党员领导干部廉洁自律从政假设干准那么，组织全院790名党员参加廉政准那么答卷，并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。医院扩大宣传覆盖面，自202223年7月，在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题。党支部书记
6、和科室主任在科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库。医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求，促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式。医院重新标准了主任基金的管理方法和局部细那么，完善了医院的财务管理制度。在打击假发票工作中，医院领导要求有关人员认清严峻形势，认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。 听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院小金库和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致;医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出，小金库和假发票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制，健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中，使工作健康有序开展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节，不要留死角，小金库隐匿性强，不易发现，一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作，做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法。 党委书记宋茂民表示，感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导，一定按照XX省卫生局的要求，认真做好小金库和假发票专项治理工作。 第4页 共4页
