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2023年实验室内部审核报告.docx

上传人:g****t 文档编号:653021 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:3 大小:16.34KB
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资源描述

1、实验室内部审核报告范文 实验室内部审核报告 审核目的。核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准那么的要求加以完善。 审核范围:所有部门和全部要素 审核日期:年月日年月日被审核部门名称及负责人: 审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准那么,本实验室质量体系文件上次审核日期:审核组长:审核组成员:内审员内部审核综述: 1、分组及分工: 2、本次内审所采用的审核方式。a、现场查看,提问;b、查阅相关文件、记录;c、现场操作考核。 3、具体审核工程 对综合部门(例如业务办、总工办等):a、实验室的法律地位 b、体

2、系文件的完整性、符合性;c、人员培训、档案管理;d、其它 对技术部门(如检测部等):a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配置、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、 g、使用的标准标准的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析: 审核过程中发现了一些缺乏,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的43%;检测和校准方法及方法确实认不符合项占20%;设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%;检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。 审核结论: 年月日至日,实验室进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看,提

3、问;查阅相关文件、记录;现场操作考核等工程;共审检测试验参数2023项,原始记录和报告26份,仪器设备档案23份。 1、质量管理体系和技术运作根本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工作,尚未发现质量体系文件与认可准那么相互冲突的地方,能够满足计量认证评审准那么的规定; 2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到了有效地标准; 3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报告错误事件; 4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准效劳。本次内审发现的主要问题是:个别档案资料如“综合办设备档案内容不全等15项不全,详见“不符合报告。 要求: 1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题,部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施,总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证,务必在月日之前完成整改,上报质量负责人; 2、本次内审采用抽样进行,存在着一定的局限性,各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针,检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性,认真履行本部门的职责。 审核报告的发放范围: 实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员 第3页 共3页

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