1、预算执行情况报告预算执行情况报告 附件 年季度集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境行业动态变化情况重点说明预算前提条件的变化和开展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析包括预算完成情况同比环比趋势情况以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%) 预算(%) 业务量1 其中: 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业本钱预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业本钱预算执行情
2、况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 营业收入 其中: 营业本钱 其中: 毛利率 2.本钱费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 销售费用 管理费用 其中:非薪酬付 现费用 财务费用 销售费用占收入 比重 本钱费用总额 占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行
3、情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标 全年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 利润总额 其中: 本钱费用利润 率 三、投、融资预算完成情况分析 ,一,年度投资、融资预算执行总体情况 ,二,重大投资项目预算执行情况说明预算执行差
4、异原因。 ,三,重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明 上年同期 较上年同期指标 全年预算 季度预算 季度执行 完成比例 季度执行 差异率 薪酬 工资 人员 备注:“较上年同期差异率=(本年季度执行-上年同期季度执行)/上年同期季度执行x100%;薪酬、工资以“万元为单位。 根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。 五、预算执行存在的问题及全年预测 表6 全年预算执行指标预测表 单位:万元 指标 全年预算 本年累计 全年预测 完成比例 资产总额 负债总额 净资产 业务量 营业收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净 利润 根据上表内容进行详细说明。
5、重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。 下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。 一、_ 培训学校聘请_ 籍_ (外文姓名)_ (中文姓名)先生/女士/小姐为_ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_ 年_ 月_ 日起_ 年_ 月_ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_ 至_ 的来回机票(金额不超过人民币_ 元
6、整)或教师凭机票报销_ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。 3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。 4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务: 1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。 2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。 3.按期完成工作任务，保证工作质量。 4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。 5.遵守中国人民的道德标准和风俗习惯。 八、合同的变更、解除和
7、终止: 1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。 2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。 3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同: a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。 b 、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。 4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同: a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。 b 、聘方未按时支付受聘方报酬。 九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订
8、新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。 十、仲裁: 当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。假设协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。 本合同于_ 年_ 月_ 日在_ 签订，一式两份，每份都用中文和_ 文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。 聘方(签章)_ 受聘方(签章)_ 签订时间: 年 月 日 二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本 卖方:_(简称甲方) 身份证号码:_ 买方:_(简称乙方) 身份证号码:_ 根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及
9、其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条 乙方同意购置甲方拥有的座落在_市_区_ 拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米，总价:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。 第三条 付款时间与方法: 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲
10、方，剩余房款人 民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在 缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款 人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_等费用结清。 第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方承当，中介费及代办产权过户手续费
11、由_方承当。 第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后，假设乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应 在_日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。假设甲方中途违 约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙 方。 第七条 本合同主体 1.甲方是_共_人，委托代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。 第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。 第九条 本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房 地产交易中心一份、_公证处各一份。 第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉 讼方式解决。 第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同 具法律效力。 第十二条 双方约定的其他事项: 出卖方(甲方):_ 购置方(乙方):_ 身份证号码: _ 身份证号码: _ 地 址:_ 地 址:_ 邮 编:_ 邮 编:_ 电 话:_ 电 话:_ 代理人(甲方):_ 代理人(乙方): _ 身份证号码: _ 身份证号码: _ 鉴证方: 鉴证机关: 地 址: 邮 编: 电 话: 法人代表: 代 表: 经 办 人: 日 期: 年 月 日 鉴证日期:_年_月_日
