1、小金库治理回头看工作自查报告 xx市治理“小金库工作领导小组办公室： 按照省、市“小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，稳固治理成果继续深入开展“小金库治理工作。XX县区委、政府高度重视，“治理办以认真负责的态度开展好“回头看工作，现将工作情况汇报如下： 一、抽查情况 为了抓好治理“小金库的长效机制建设，杜绝“小金库问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款中属公款私存，共
2、有两个存折，余额分别为77，154.46元、15，527.93元，共计92，682.36元；二是会计根底工作未得到改善；三是局部单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。 二、“回头看工作中发现问题的原因分析 分析“回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：局部单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设工程多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又
3、未得到专业培训，致使财政政策不明，会计根底工作差，财政管理水平达不到要求；局部单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，局部资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不标准，因而为“小金库提供了便利。 三、已采取的有效措施 “小金库治理需要“连根拔已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库的长效机制：一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口上控制“小金库；三是建立健全“小金库惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光
4、运行，积极探索根治“小金库的长效机制；四是将“小金库纳入日常监督管理内容 此外，我办还积极采取了以下有效措施： 1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。 2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。 3、积极培养和充实财政队伍后备人才。 4、把会计根底、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。 5、建议审计部门坚持“离任审计制度，并把会计根底工作、财务管理作为审计的一项重点内容。 6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。 7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。 8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处分违规单位。 第3页 共3页
