1、年度管理评审质量负责人体系运行报告 实施管理体系运行工作报告 报告部门：西藏林芝土木水利电力工程技术研究中心报告人：达娃 报告日期：2023年8月03日2022232023年度实施管理体系运行工作报告 回首11年检测中心整个体系运行情况，在检测中心全体员工的配合及领导的支持下，有效实施运行了整个体系管理程序，其中有进步，也有很多缺乏之处，根据11年管理评审方案（通知）要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下，供大家审议。 一、检测中心年度管理体系运行情况 （一）质量管理体系的执行情况 11年检测中心整体工作量较去年相比，明显增多。在工作量大的情况下，检测中心在整个管理体系运行中，全
2、体人员积极响应，领导重视，并能够以客户所需为焦点，对相关法律/法规、技术标准、体系文件、方针目标进行深入的学习，使我检测中心质量方针、目标为员工所理解和执行，各责任部门、人员均能够按体系运行要求各负其责，保证了检测中心质量管理体系活动的正常运转，质量管理体系活动运行状况良好。 根据2023年检测中心整个运行情况，为更好的保证检测中心整个体系运行的充分性与有效性，保证检测方法的标准、准确，11年检测中心共制定了8个质量、技术控制方案，分别为：日常监督方案、内审方案、管理评审方案、培训方案、仪器设备维护保养方案、仪器设备检定方案、仪器设备期间核查方案、质量监控方案。各方案的完成，验证了检测中心体系
3、运行的有效性，保证了检测方法的准确。下面我就全年整个体系运行情况做简要的概括。 1、效劳客户、抱怨处理工作为保证检测活动运作和判断的诚信性，检测中心全体员工以信守承诺及严格遵守行为标准，维护委托人机密信息，让客户放心满意，确保方针、目标的实现为己任，认真的贯彻落实在实际工作当中。检测中心全体检测人员均持证上岗，保证了检测数据的准确。 检测中心始终以热情、诚信的态度，面对我们的客户，尽可能的满足客户要求，经统计向客户发放客户满意度调查表，13份，收回13份，客户满意度达20230%。 到目前为止，客户抱怨纠纷的事尚未发生，但我们仍时刻关注客户的要求不断改进我们的工作。 2、效劳和供应品的采购 按
4、效劳和供应品控制程序要求，11年对合格供应商进行了重新的调查、评价、选择活动，共选择了2家合格供应商（详见供应商评价登记表）。对影响检测和校准质量如：标准物，及消耗品和效劳的采购均在合格供方范围内选择。在对效劳和供应品的供应商评价以及对供应品和效劳的验收等环节实施了有效的控制管理，为检测活动提供了有效的质量保证。 3、文件控制情况 根据相关内（外）部法律/法规、技术标准、工作量和工作类型需求的变化，本年度按照文件控制程序的规定，文件的更新、补充、作废、编制、审批、发放、收回及标识等环节的控制管理工作如下： （1）外部技术文件：对所有技术文件，包括新购置的更新补充的、已作废的标准标准等外来技术文
5、件均进行了确认、批准、登记、编号、标识 第1页共2023页控制管理，防止过期失效、作废文件的误用。使文件（标准标准）均处于受控状态，确保文件的有效版本。 内部技术文件：对作业指导书进行了换版，指导书内容作了局部修订。（2）内（外）部质量文件：内部体系文件进行了换版，外部质量管理文件因新版发放，更换了6份，文件均按要求进行了批准发放，且均处于受控状态。 4、学习培训情况 11年检测中心质量监控重点加强人员培训的力度，着重加强培训后的有效性验证，在技术负责人的组织下，按照人员培训控制程序编制了具有针对性的年度人员培训方案，保证和满足了检测中心检测活动的需求。人员培训形式多样化，遇到问题随机培训，现
6、场考核验证培训效果，使各检测员更深刻的理解和掌握新的检测方法。 年度按体系运行需要已组织7次全员培训，网络学院自学每人平均超过20学时，经考核全部有效； 检测中心人员的技术能力，是决定检测中心整体素质的必要保证。检测中心年度人员培训，在技术方面，保证了检测方法的准确，取得了良好的效果；同时在质量方面，使全体员工对检测中心管理体系及各项制度等有了进一步的认识，更好的配合了体系运行工作。 5、记录控制 全年检测中心在运行管理体系和检测试验工作中所形成的质量记录和技术记录，均按记录控制程序要求，实施了确认、批准、登记、标识控制管理。并按要求对具体责任人员明确了对记录的标识、收集、编目、 第2页共20
7、23页存档、借阅、维护和整理等环节的管理责任，严格执行管理体系运行规定，使我检测中心记录控制管理工作更加标准，控制防止记录损坏、变质、丧失。 6、质量活动不符合的纠正/预防/改进运行情况 本年度依据不符合工作的控制程序、实施纠正措施程序，实施预防措施程序对于本年度在日常监督、内部和外部审核时发现存在的不符合项的纠正/预防/改进运行情况做如下分析总结。 （1）年度在实施日常监督方案中完成了31个工程的监督，收到日常监督记录表317份，其中不符合监督项14份，所出现的不符合均为一般不符合。针对不符合项，综合管理部及时组织了相关人员进行了现场整改，经验证能够满足要求，并防止了一些不必要的问题出现。在
8、实施日常监督中，质量监督员能够按照程序，按照方案，对所监督工程进行实际的监督检查，对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正，防止发生潜在的不符合。 年度完成现场检测工作监督记录27份，按照年度质量监控方案定期组织质量监督员对检测活动进行监督，工程检测室全部检测工作均严格按照“检测工作控制程序进行。 （2）7月份检测中心内部审核发现不符合项3个，（详见本报告内部审核局部）不符合项中归属本质量管理方面的有2个，针对不符合项，综合管理部及时组织了人员培训，加强了检测人员对新标准的理解，加强了对管理软件的日常维护；其他不符合项的纠正/预防/改进运行情况（详见技术负责人及其他工作报告）。 第3页共2023
9、页（3）中国合格评定国家认可委员会方案于2023月份对我们进行复评审。 7、设备维修保养及测量溯源管理情况 检测中心对测量用的检测设备、参考标准及标准物质的检定、校准均进行了有效的控制。能够保证其量值的准确，并能溯源到国际单位制及国家计量基准。依据年初的质量技术控制方案，年度共组织实施日常设备维修保养记录43次。通过对试验仪器的日常维修保养，防止了因各种小问题而导致试验机瘫痪的现象出现，有效的保证了仪器设备正常运转。 8、内部审核、管理评审 为确保检测中心质量体系运行的符合性、充分性和适宜性，检测中心按内部审核程序与管理评审程序两个程序，依据实验室资质认定评审准那么和iso/iec17025：
10、2023检测和校准实验室能力的通用要求、cnas-cl01：2023检测和校准实验室能力认可准那么的要求持续改进。 （1）根据年度内审方案的安排，检测中心于2023年8月01日至2023年8月2日开展了管理体系内部审核活动，由本质量负责人负责组织了本次内审活动的开展；按照已批准的内审方案，召开了内审预备会，明确了内审组长、成员，明确了日程进度及小组成员分工，按内部审核程序开展现场内审活动；通过本次内审共查出3项不符合，即：局部检验记录不完整。新上岗人员对标准掌握不够熟悉。留样室过道较凌乱。针对出现的不符合项，检测中心及时的召开了会议，分析原因，明确了整改措施，由综合管理部组织相关部门按照整改方
11、案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序运行表达了我检测中心不 第4页共2023页断追求改进的需求，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性，管理体系运行是有效性的。 （2）通过本次内部审核，相比去年内审不符合项数量有所减少，但仍有许多缺乏之处，本质量负责人建议：第一加强对计算机网络的监控，保证管理软件及数据采集能够正常运转。第二，仍然是老生常谈的问题，加强人员技术能力的提高，是整个检测行业的重中之重，适当增加外部培训。加强各个岗位管理人员的管理水平及管理意识。 （3）检测中心按照年初制定的年度管理评审方案要求，进行了本次管理评审的筹划，管理评审时间
12、定于2023年8月05日，由检测中心主任主持本次管理评审活动。本次活动评审依据主要是外部相关法律法规、技术标准、客户的标书、反响、合同，以及内部检测中心的方针与目标等对本检测中心的管理体系现状进行正式评价。按执行依据管理评审程序要求，制订了管理评审方案，各关键管理岗位如：质量负责人，技术负责人、管理室主任以及各职能部门准备管理评审输入资料，总结本岗位的贯彻执行管理体系持续适宜、充分、有效性。 （4）回首2023在管理评审中提出的不符合及11年工作重点，11年通过全年的体系运行情况来看，根本实现了年初制定的工作目标。在人员培训上，检测中心加大了培训力度及培训后的有效性验证，有效的控制和保证的了检
13、测结果的有效性；在仪器设备维修保养监督及现场试验监督中，质量监督员能够及时的发现问题，并及时的进行了有效纠正，防止了因设备故障对检测试验造成影响。11年标准物质核查比2023年增加了近一倍，通过认真负责的核查，保证了检测中心检测工作的准确性、有效性。 第5页共2023页9.样品管理控制情况 11年整个样品管理根本能够按照样品管理程序进行有效的运行，保证了样品管理的标准性。 2023、结果质量控制 按能力验证方案组织完成了外部比对2次，其中包括煤炭科学研究总院煤炭分析实验室能力验证一次，编号为cnast0522工业分析检验能力验证，结果未通知;编号为cnca-2023-a16工业分析能力验证，结
14、果未通知；参加XX省煤炭质量监督检验站能力验证一次，编号为577012和804012的工业分析，全硫、发热量，结果全部合格。 13、结果报告 年度共抽查报告59份，对检测中心结果报告的标准性、编制涵盖的信息、签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。未发现不符合要求的报告出现，通过报告抽查，验证了我检测中心出具的检测报告满足了检测中心质量方针目标，保证了量值的统一和数据的准确，报告无结论性过失，合格率20230%。 （二）管理体系文件的完善与持续改进 本年度检测中心管理体系完善与持续改进方面，主要根据检测中心内部和外部实际工作情况需求和要求，对体系文件进行了换版。换版后的文件通过内部审核满足准那么
15、要求。 （三）管理体系的持续适宜性和充分性与有效性 通过上述对检测中心全年整个体系运行分析，检测中心方针、目标、 第6页共2023页管理体系和技术运行能力等检测工作的完成状况，验证了管理体系是持续适宜、充分有效的。 1、11年检测中心针对外部相关法律/法规、技术标准、客户的反响（包括抱怨），以及内部（如：设备、设施、人员、机构、技术能力（实验室间比对或能力验证结果）、工作量和工作类型）情况需求的变化，对管理体系及时进行修订改进，使管理体系在年度整个运行实施过程中充分有效，验证了检测中心管理体系是能够适应内部需求，是持续有效的。 2、检测中心11年进行了3年一次中国合格评定国家认可委员会的复评审。在这次评审过程中，检测中心管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时纠正、预防、改进工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性、充分性与有效性。检测中心全面积极按管理体系展开控制活动收到了实效。 （四）目标分解完成情况 （1）在年度目标分解方案中质量负责人负责保证检测中心管理体系的贯彻和执行，确保
