1、卷烟内部专卖标准经营自查报告 根据公司内部专卖管理方法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(4)片烟副产品收发存情况;(5)准运证开具情况;(6)废弃烟叶移交与处置情况;现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。 一、合同执行情况 原网上反映合同量为56120230担。增加202500担(甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、XX市烟草公司20220担、皖南烟叶公司154500担),本月变更减少。 5947.16担(净
2、重);库存为零。 三、生产加工移库情况 本月生产部加工片烟23127.2023担,累计233189.28担。加工副产品8255.6担,累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部,数字移交核实相符,生产部库存为零(见涡阳烟叶复烤厂2023年5月份片烟生产统计日报表)。 四、片烟、副产品收、发、存情况 物流部上年库存片烟87325.02担,本月收生产部移交23127.2023担,累计收233189.28担,本月发出20230132.96担,累计发出203836.98担,库存116677.32担(见华圆公司物流部2023年5月份收发存月报表)。 副产品上年库存95562.6担,本月收
3、生产部移交8255.6担,累计收81974.9担,本月发出14556担,累计发出78652.61担,(其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担,移交张宇报废仓库24998.5138担,剩余48755.4962担发烟厂)库存98884.89担(见华圆公司物流部2023年5月份收发存月报表)。 五、准运证开具情况 本月份发烟厂成品片烟20230132.96担,开具片烟有效准运证399份,累计发烟厂成品片烟203836.98担,累计开具片烟有效准运证687份。 本月份发烟厂副产品14555.6担,开具副产品准运证76份,累计发烟厂副产品48755.5担,累计开具副产品准运证171份。 本月
4、发由XX市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给XX市公司260.52担.按要求办理了一份退货移库准运证. 经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致(见华圆公司业务部2023年5月份省内外准运证开具月报表)。 六、废弃烟叶移交与处置情况 物流部上年库存报废烟1622.386担,本月收7850.33担,累计收4320231.2278担,本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担,移交给XX市烟草公司霉变烟260.52担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶220239.8担,移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗1552023.4担,期末库存报废烟9897.8938担。 第3页 共3页