1、政府工作草案报告 我受市人民政府委托，向大会报告XX市x年预算执行情况和x年预算草案，请予审议。x年预算执行情况。 x年，全市各级政府和财政部门认真实践“三个代表重要思想，在中共XX市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，按照市第四届人民代表大会第二次会议审议通过的预算，充分发挥财政部门职能作用，执行稳健的财政政策；强化税收征管，努力组织财政收入；优化财政支出结构，加强财政监督，保证重点支出的需要；坚持依法理财，大力推进财政改革和制度创新，提高财政收支管理效益；加强队伍建设，不断提高财政管理水平，经过努力，较好地完成了市四届人大二次会议通过的预算收支方案和各项工作任务，有效地保证了我市改
2、革、开展和稳定的根本需要，有力地促进了我市经济社会的健康开展。 一、全市预算执行情况 x年，全市地方财政一般预算收入完成7202348万元，为市代编年度预算63406万元的111.89%，比上年增收15460万元（按可比口径计算，下同），增长27.86%，其中：市级完成1662023万元，市XX县区完成7369万元，XX县区完成19672万元，XX县区完成x8万元，XX县区完成4939万元，红海湾开发区完成1403万元，华侨管理区完成888万元。全市地方财政一般预算收入，加上税收返还、各项补助和调入资金、上年结转、结余等，收入总计254173万元。 x年，全市地方财政一般预算支出完成x06万元
3、，完成市代编年度预算119190万元的168.22%，比上年增支34361万元，增长20.68%，加上解支出2153万元，加增设预算周转金、国债转贷资金结余等，支出总计203946万元。 全市财政收支相抵，结转结余50227万元，其中。净结余2217万元，财政收支平衡，略有结余（主要收支工程详见附件一）。 二、市级预算执行情况 x年，市级（不包括市XX县区、红海湾开发区和华侨管理区，下同）地方财政一般预算收入完成1662023万元，为年度预算15033万元的12023.48%，比上年增收3357万元（主要工程包括：工商税收收入增收202223万元，契税收入增收27万元，国有资产经营收益增收24
4、0万元，其他收入增收2147万元，行政性收费收入减收72023万元，罚没收入减收598万元），同比增长25.33%。 x年市级地方财政一般预算支出完成36665万元，除上年结转、上级追加、专项拨补1202359万元，属市级可支配的财力25706万元，为年度预算的20234.52%（主要收支工程详见附件二）。 x年市级地方财政一般预算收入1662023万元，加上级补助26317万元，税收返还4627万元，上年结转结余17737万元，县区上解收入967万元，调入资金1280万元等，收入总计67548万元；一般预算支出36665万元，加上解支出685万元，补助县区支出7542万元等，支出总计4490
5、3万元，收支相抵，结转、结余22645万元，其中净结余600万元。 x年，全市财政一般预算收入增长27.86%，是近十五年来增长最快的一年，增幅超全省平均水平（18.41%）近2023个百分点，居全省第三名。这是市委、市政府正确领导和市人大及其常委会的监督和支持下取得的结果。市委书记、市人大常委会主任戎铁文和市长王蒙徽等领导在准确把握全市经济开展、经济运行情况的同时，对财税工作的决策亲力亲为，亲自调研，亲自主持召开座谈会听取汇报，亲自解决财税征管中遇到的问题和困难，并通过对县（市、区）和乡镇党政实行财税考核鼓励机制等举措，激发了全市各级党政和财税部门大抓财税工作的主动性和积极性，有力地推动了全
6、市财税工作的不断进步。 过去的一年，各级财政部门主要抓了以下五个方面的工作： （一）加大财税征管力度，确保年度预算任务圆满完成。各级财政部门积极配合税务部门强化税收征管的同时，全面清理非税收入工程，加大政府资源收入征管力度，全市完成非税收入26428万元（其中市直完成收入6789万元）；认真做好契税征收管理工作，全市征收契税和耕地占用税2424万元，比上年同期增收627万元，增长34.89%；加大对逾期财政周转金和金融再贷款资产处置力度，全市共回收逾期周转金4326万元（其中市财政局回收周转金2503万元），处置和追收资产金额3372万元（其中市本级追收资产金额202305万元），进一步增强了
7、各级财政可调控能力，确保年度预算方案的圆满完成。 （二）加强财政检查监督和管理，进一步标准财经秩序。一是对5万元以上专项资金，严格实行市、县、镇三级统一建档管理制度；二是积极开展省级财政专项资金、会计信息质量和收支两条线执行情况等检查工作，全市重点检查了20232个单位，查出违规金额1461.78万元，全部按规定作出处理；三是强化财政票据监管，市票据中心全年核销票面金额61748万元，监督入库金额31792万元；四是把好工程预（结）算审核关，全市财政部门审核工程预（结）算398宗，送审造价50249万元，净核减造价5199万元，净核减率2023.35%（其中：市财政局投资评审中心审核工程预（结
8、）算47宗，送审造价18626万元，净核减造价1645万元，净核减率8.83%）；五是推进政府采购工作，全市办理政府采购业务42023宗预算金额4583万元，实际支出4134万元，节约资金470万元，节约资金率2023.27%（其中：市直办理政府采购业务199宗预算金额1848万元，实际支出1669万元，节约资金179万元，节约资金率9.7%）。 （三）加大社会保障力度，维护社会稳定。各级财政部门在确保政权运转和重点支出的同时，加大社会保障力度。一是积极参与社会保障改革，主动与地税、劳动保障等部门密切配合，开展社会保险扩面征缴“百日突击活动，全市征收企业养老保险基金12903万元，比上年增加1
9、747万元，增长15.6%；二是落实城乡居（村）最低生活保障应保尽保工作，全市城乡享受低保救济对象24346户69048人，发放保障金2300万元，充分表达了党和政府对人民群众的关心；三是配合有关部门加大就业和再就业扶持力度，全市对1562名下岗失业人员进行了再就业培训，市直帮助743名下岗人员实现再就业，为155名符合条件的下岗失业人员办理了小额担保贷款总额274多万元；四是积极配合卫生部门建立和完善农村合作医疗保障制度，全市参加农村合作医疗人数约34.8万人，有7193人次享受了医疗补助92023万元，有238人享受了医疗救助，有效地缓解了农村困难群众看病难和因病致贫、因病返贫问题。 （四
10、）坚持制度创新，深化财政改革。一是着力抓好部门预算改革各项措施的落实，进一步细化部门预算，去年，各县（市、区）全面实行了部门预算改革；二是积极推进财政国库管理制度改革，全市开展国库集中支付试点有68个预算单位（其中市级35个），市级完成了国库集中支付系统建设并投入使用，确保了资金及时拨付和专款专用，实现了指标控制方案，方案控制用款的目的；三是乡镇财政信息化管理工作取得较好成效，全市实行信息化管理的乡镇有32个，占全市55个乡镇的58%，为实现全市所有乡镇全面实行信息化管理打下了良好根底。 （五）加强行风建设，提高队伍综合素质。各级财政部门认真开展“保持共产党员先进性教育、民主评议行风“回头查、
11、“行风热线等活动，进一步稳固行风建设成果，树立财政系统依法行政、勤政廉洁的行业新风。 x年预算草案 一、x年全市一般预算草案 x年，我市财政工作的指导思想是。以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，认真贯彻党的十五届五中全会和市委四届五次全会精神，牢固树立和落实科学开展观，按照建设“和谐汕尾和依法理财、科学理财、民主理财的要求，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规的原那么，继续实施稳健的财政政策，依法加强财税征管，整合政府财力资源，努力增收节支；调整优化财政支出结构，确保工资、政权运转和重点支出；继续深化财政改革和制度创新，加快公共财政建设，提高财政资金使用的标准性、有效性；严格控制政府债务，严
12、防财政债务危机，确保财政平安；积极推进经济增长方式转变，促进全市经济和社会各项事业实现全面、协调、可持续开展。 根据以上指导思想，按照我市国民经济和社会开展规划，x年全市地方财政一般预算收入拟安排85138万元，比上年完成数7202348万元增长20%，其中：增值税25%局部收入2023626万元，比上年完成数增长20%；其他工商各税收入3982023万元，比增20%。全市地方财政一般预算收入，加上税收返还，省转移支付补助，减上解支出，全市可支配财力133495万元，按照预算法关于量入为出、收支平衡的原那么，x年全市地方财政一般预算支出相应安排133495万元，比x年预算数增长12%（代编全市
13、一般预算收支方案详见附件一）。 二、x年市级一般预算草案 根据我市财政工作的指导思想，x年市级财政预算安排的原那么和重点是：依法编制预算，坚持增收节支、统筹兼顾、量入为出；调整优化支出结构，优先保证政权运转和重点支出需要，一般性支出除少数工程确需增加支出外，其它支出与上年持平；推进各项财税体制改革，实施绩效鼓励机制，实现财政、经济有效增长。 x年市级地方财政一般预算收入拟安排19930万元，比上年实绩1662023万元，增长20%。其中： 1、增值税25局部收入2293万元，比上年增长35； 2、其他工商各税收入820235万元，比上年增长18； 3、企业所得税收入（地方局部）202324万元
14、（其中：地税部门企业所得税217万元，比上年增长18；国税部门涉外企业所得税82023万元，比上年增长35）； 4、契税收入675万元，比上年增长18； 5、国有资产经营收益收入400万元，与上年持平； 6、国有企业方案亏损补贴284万元，比上年减少12.35%； 7、行政事业性收费收入2133万元，比上年增长18%； 8、专项收入487万元（其中：排污费收入120万元，与上年持平；教育费附加收入367万元，比上年增长18）； 9、其他收入5127万元，比上年增长17（其中。政府资源收入3500万元，南告电厂上缴500万元，其他收入700万元，罚没收入427万元）。 x年市级地方财政一般预算收
15、入拟安排19930万元，加税收返还4627万元，省转移支付补助2177万元，固定补助261万元，下级上解收入930万元，减上解支出460万元，市级可支配财力27465万元。按预算法规定和适度从紧，量入为出的原那么，x年市级地方财政一般预算支出方案相应安排27465万元，比上年预算数24594万元，增加2871万元，增长11.67%。 主要支出工程安排如下： x 三、x年市级预算单位部门预算草案 根据财政改革的要求和省财政厅对预算编制改革工作的部署，按照财政部编制部门预算的原那么和方法，编制了市委办公室等172个预算单位的部门预算（详见附件三）。 求真务实、开拓创新 努力完成全年财政预算任务 x年，我市财政工作的形势是好的，主要表现在。一是各级党委、政府高度重视和支持财政工作，实施“财税三项工作制度和财税鼓励机制，为做好财政工作提供了政治和组织保证；二是今年汕尾发电厂、陆丰核电厂等一批大型工程加快建设或相继上马建设，招商力度和中心镇建设步伐不断加大，这将对拉动内需，推动全市经济开展，提高地方财政收入提供有利条件；三是近年来的一系列财政改革成效已经显现，部门职能作用得到进一步发挥，财政实力不断壮大；四是近年来财政干部队伍的素质不断提高，为做好财政工作和推
