1、XX年度质量体系内审报告 xx电气 2023年质量管理体系内审报告 一、审核目的 验证公司运行的质量管理体系与iso9001。202223标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。 二、审核范围 本公司质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员。 三、审核依据 iso9001。202223标准、本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、合同、国家法律法规、相关方的要求等。 四、审核方法 本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据： 1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效； 2、检查文件资料和记录； 3、进行现场审核，观察现场。 五、内审时间 2023年02月24日02月2
2、5日 六、内审组组成 组长：xxx组员：xxx 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 2023年02月24日8：30-9：00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核方案和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。 （二）现场审核-_ 按照审核方案，审核组分别对管理层、办公室、技术部、质量部、供应部、销售部进行了为期2天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问
3、、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。 （三）审核发现 2023年02月24日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组共发现2项不合格项，分别是办公室6.2人力资源，技术部7.1实现过程的筹划。 （四）末次会议 2023年02月25日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了审核 组的审核意见。未发现不合格项，不代表质量工作完全到位，下一步各部门对照标准进行自查，发现缺乏及时整改。 八、内审结论 1）经过本次内审，加深了员工对202223版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。 2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。 3）公司按gb/t19001-202223标准建立并实施的质量管理体系到达符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作根本满足gb/t19001-202223标准的要求，实施过程是根本有效的。 质量部 2023-02-27 第3页 共3页
