1、马莲小学“小金库专项治理工作全面复查报告 按照凉州区2023年“小金库专项治理工作实施方案和凉州区教育系统2023年“小金库专项治理工作的实施方案的文件精神，结合我学校实际，认真开展“小金库专项治理工作，现将复查情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由学校校长张天颜任组长的吴家井乡吴家井小学治理“小金库工作领导小组。 二、加强学习宣传，提高思想认识 根据凉州区教育系统2023年“小金库专项治理工作的实施方案的文件精神，我学校迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，学校要求全体教师从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“
2、小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真组织复查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照凉州区教育系统2023年“小金库专项治理工作的实施方案文件的要求，重点围绕虚列支出、房屋和农（林）场等设施的出租、开虚假票据、勤工俭学收入、违规收费、帐外设账等设立“小金库的重点，进行了全面细致的复查，复查面到达20230%。 1、我学校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任
3、何形式的“小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有违规收费、设帐外帐和“小金库的行为。 3、清查结果在学校公示栏中进行了公示。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过“小金库全面复查工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我学校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库的出现。 吴家井乡吴家井小学 二一一年五月二十三日 第二篇：“小金库治理工作全面复查报告签发人： “小
4、金库全面复查总结报告 按照中共x市纪委关于印发的通知（号）文件精神，我局认真开展“小金库专项治理工作，现将全面复查情况总结报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由局长x同志任组长、纪检书记任副组长的局治理“小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传，提高思想认识 接到上级部门通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干
5、部的需要。要求相关科室和人员认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管
6、理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库的出现。 单位（章） 2023年6月8日 第三篇：“小金库专项治理全面复查情况汇报“小金库专项治理全面复查情况汇报 XX市卫生监督所 按照2023年XX市“小金库专项治理工作实施方案要求和工作部署，我所领导高度重视，认真学习领会文件精神，结合单位实际，迅速开展了本单位治理“小金库全面复查工作，现将我所开展复查工作情况汇报如下： 一、健全组织，落实工作职责。 我所充分认识到治理“小金库工作的重要性和紧迫性，把
7、治理“小金库作为落实党风廉政建设责任制的一项重要工作。为了加强领导，更好地开展专项治理工作，在参加了市卫生局召开的“小金库专项治理工作会议后，我所治理“小金库工作办公室按照会议精神，研究部署我所专项治理全面复查阶段的工作，明确了治理小组各成员的分工职责，确保专项治理复查工作的顺利开展。 二、认真开展自查自纠工作 按照实施方案要求，我所认真对照“小金库全面复查报告表内容，进行了全面的自查自纠。我所的财务收支全部按财政预算统一核算，帐目清晰，无侵占、截留国家和单位收入等违规行为，无设任何形式的“小金库。 （一）严格按照财务管理制度有关规定实行财务核算，从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。
8、我所按规 定收取各项费用，对非税收入和罚没收入等预算外资金收入严格实行“收支两条线管理，及时上缴财政，无设置帐外帐和“小金库及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 （二）严格执行票据管理制度。我所使用的票据统一到市财政局购领和销毁，并按规定设置票据登记薄和设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作。 （三）严格按照财务管理制度审核各项费用支出及原始凭证的真实性和完整性，确保财政预算支出工程按实列支。按照财政资金国库集中支付要求，我所费用支出通过零余额帐户核算，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过“小金库专项治理自查自纠工作，增强了我所对财政资金标准管理和正确使用的管
9、理意识。我所将在这次自查自纠工作的根底上，完善财务管理制度，强化内部管理，建立和完善防治“小金库的长效机制，严格票据管理、现金管理和账户管理等财务制度，加强对执法、审批、财务等重点环节的监督管理，加强从体制机制上防治腐败的力度，做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 二o一一年七月十九日 第四篇：小金库专项治理复查总结xxx关于“小金库专项治理 复查工作总结的报告 根据xxx治理“小金库工作领导小组办公室关于印发xxx2023年“小金库专项治理工作三个实施方案的通知x文件要求，我区积极安排部署，深入开展复查，加强催促检查，全面总结经验，复查工作取得了实效，现将我区专项复查总结报告如下：
10、 一、区领导高度重视专项复查工作，层层落实责任。为确保此次专项复查工作顺利进行，我区成立了由我区人民政府常务副区长xxx任组长，区纪委副书记、区监察局局长xxx，区审计局局长xx，区财政局局长xx任副组长的领导小组，领导小组下设办公室，由我区财政局监督检查室具体负责此次专项复查工作。领导小组组长对实施方案的落实负总责，领导小组成员根据职责分工，负责相关复查事项的指导、落实，纪检、审计、财政等部门负责人负责部门工作的具体组织实施，领导小组办公室继续承担发文、行文、汇总、受理举报、上传下达等工作。全区上下统一思想认识、加强组织领导，对落实好各阶段各方面提出了具体要求，保证了专项复查工作有序开展，完
11、成了“小金库全面复查问 卷调查表、“小金库全面复查工作承诺书和“小金库全面复查报告。 二、认真学习宣传，依靠群众，鼓励举报。 我区全面学习中央、省、市及我区相关文件和精神，做好复查单位领导班子、关键岗位人员的思想道德和法律法规的教育工作，与推进党风廉政与干部队伍建设相结合，提高对“小金库危害性和专项治理工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，同时加大宣传力度，明确清理检查“小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，各单位负责人必须领导到位，组织到位，务求实效，及时发现和解决存在的问题，绝对不允许隐瞒，要求大家要认真对
12、待此次复查工作，正确认识开展此项活动的重大意义。 我区“小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报 、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用，公布了举报邮箱，举报由财政监督检查室主任xxx具体负责，确保件件有交待、事事有着落。 根据我区2023年“小金库治理实施方案的部署，5月16日在全区召开了专项治理工作会议，向全区xxx家行政、事业单位、社会团体及国有企业下发了相关文件和复查方案，并在网上公示，接受群众的举报、监督。 三、专项治理取得的成效。 按照我区2023年“小金库专项治理工作三个实施方案的要求，我区重点围绕一把手签订承诺书、建立健全长效机制、“小金库整改问题落实三方面开展复查活动。对近年
13、来治理工作中暴露出来的“小金库突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库、以资产出租和处置收入设立“小金库、以地方财政补助收入设立“小金库、虚列本钱费用转出资金设立“小金库和使用“小金库款项购置消费卡等作出重点复查。清查时间是202223年以来各项“小金库资金的收支数额，以及2023年底“小金库资金滚存余额和资产。 复查对象： 1、全区xxx家行政、事业单位 2、全区xxx家社会团体 3、全区xxx家国有及国有控股企业 四、深入开展专项治理复查工作，确保整改落实到位，稳固和扩大专项治理成果。 我区认真组织开展专项治理复查工作，结合20222
14、3年、202223年发现的问题深挖思想根源，进一步加强教育与监督，深入查找“小金库产生的制度根源，加快补充完善预算管理、备用金制度的建立与健全，加强内部控制与治理，通过整改落实，坚决杜绝“自收自支行为。自202223年“小金 库专项治理工作开始至今，我区已把“小金库作为纪检监督、审计监督、财政监督的一项重要内容。对以后新发现的“小金库，无论何时设立，均视为新设“小金库行为，从严从重处理，要求各部门要认清形势，认认真真、扎扎实实地开展“小金库治理活动，组织力量全面开展复查，严格承诺责任，对以往发现的“小金库问题，在复查活动中主要检查整改措施的落实，并从思想上深入剖析产生问题的原因。要求单位领导要
15、加强经常性的催促检查，要求财务人员加强责任意识，加强监督力度，从源头上防止“小金库问题的再次发生。同时，将“小金库治理工作情况、整改落实情况在公示栏公开，接受群众监督。 五、建立“小金库专项治理的长效机制。 我区根据专项治理工作中发现的涉及“小金库问题，查找容易出现“小金库的薄弱环节，建立健全相关管理制度，从源头上防止“小金库问题的再次发生。同时，举一反三，用发生在身边的人和事进行教育，进一步加强思想教育，将防治“小金库列为纪检监察工作的重要内容，使广阔员工从思想上抵抗“小金库问题的发生，增强遵纪守法意识；我区根据本次“小金库专项治理成果，健全内控体系，强化资金管理，对现行管理制度中一些不健全和不符合实际的地方，及时出台政策加以完善，从源头上堵塞“小金库漏洞；我区将进一步完善举报制度，继续保存举报
