1、存在问题的整改报告关于市局暗访存在问题整改报告 xxx烟草专卖局（营销部） 关于市局暗访存在问题整改报告 市局内管办： xxx局（营销部）1月2023日接到市局内管办下发的内部专卖管理监督整改通知书后，XX县区局高度重视，对存在问题的进行深刻剖析并进行整改和学习。现将整改情况汇报如下： 一、根本情况 （一）提高认识，强化培训 在接到市局下发的整改通知书后，利用周四理论知识学习的时机，组织人员对内部监管各项制度进行了深入学习，让全体干部职工更深入的了解“四条生命线的重要性和必要性。 （二）深刻剖析，明确责任 由于市局下发的整改通知书未明确到具体位置，有稽查大队协同各稽查分队分队长，对XX县区、乡
2、镇驻地、城乡结合部以及遥远地区进行重点自查，各稽查分队分队长为第一责任人。通过自查并写出自查报告上报县局内管科备案留存。 （三）落实到位，及时整改 1、未按省局批复进行促销： 经过核实，四季度发生的未按省局批复进行促销是有xx中烟 公司自行发起的故没有省局批复。由于出现此类情况后县局内管科组织营销科，对市局下发的关于促销的文件进行了学习，要求营销科按照审批流程逐项审批上报开展的促销活动，促销活动结束后写出促销总结上报内管科备案存档。此项营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 2、个别零售户对投诉咨询举报 不清： 由于各稽查分队在日常的走访中对投诉咨询举报 宣传讲
3、解不到位造成的零售户对此 不够了解，责令三个稽查分队要在以后日常走访中加大对咨询投诉举报 的宣传力度，确保零售户能够明确知道咨询投诉举报 的用途，并将此项工作纳入县局（菅销部）2023年考核工作重点。三个稽查分队已于1月12日、14日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 3、十月份无监管痕迹： 通过调查核实，造成十月份无监管痕迹有一下原因： 一是由于xx稽查分队十月份休年假较为集中，导致个别线路出现了无监管痕迹。 二是因十月份属于两节重要时间段，县局要求以稽查大队为主，各稽查分队为辅，重点区域、重要路段进行有效地监管，致 使局部线路出现了无监管痕迹的发生。 此项工作xx稽查分队已于
4、1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 4、个别零售户反映促销品与实际宣传不一致： 通过了解，此项促销是有xx中烟公司发起的促销活动，有县局营销人员协助发放促销品，因在发放过程中出现了物料短缺，用其他物料顶替补全才导致了前去宣传与实际促销品不一致。此项工作xx稽查分队与营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。 二、下步工作打算和考核措施 （一）以省、市局（公司）会议精神为指导，不断提高全员标准自律的意识，不断提高精耕细作的能力，不断提XX县区局标准开展的水平，完善各类规章制度确保严格标准。 （二）组织学习上级局（公司）有关文件，进一步统一员工思想，强化标准意识，坚持以制度建设工作为根底，以办事公开民主管理为主线，以标准“一项一卷工作为重点，从思想上重视，从行动上执行。 （三）组织相关人员对严格标准工作开展定期和不定期的监督考核，对发现的不标准问题及时通报整改，充分发挥监督与再 监督的职能作用，从维护企业和个人“生命线的高度，推进企业持续健康快速开展。
