1、2023年小金库专项治理自查工作报告 一、高度重视，加强领导 今年年初，我办召开了主任办公会议，要求全体工作人员贯彻落实上级文件，提高思想生疏，严峻认真对待“小金库专项治理工作，明确“小金库治理工作是践行群众路线教育实践活动，加强党风廉政建设的重要举措，自查自纠工作要做到不流于形式、不走过场，准时觉察和按要求解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。依据文件要求，我办8月26日至9月3日进行自查自纠工作，成立了由主任为组长，副主任为副组长及成员的“小金库治理工作领导小组，领导小组设办公室，办公室主任由同志兼任，负责日常组织协调工作，以确保治理工作取得的实效。 二、认真自查自纠，建立监督机制 （一
2、）通过深化自查自纠，我办均依据国家有关法律法规执行，始终把抓好财务管理作为本单位反腐倡廉的重要工作来抓，严格依据财务管理制度有关规定执行，没有设立单独账户。 （二）我办没有执收、执罚权，财务管理全部纳入县会管中心帐目统一管理，本单位使用的票据由特地人员负责票据保管、领用和核销，从无设置帐外和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 （三）我办制定事务公开栏，公开办事程序、项目、项目资金，严格实行“阳光作业，同时加强扶贫资金、工程项目资金运行的监管力度，对专项资金专户储存、专款专用，无挤占、挪用、截留，实行财务收支两条线和推行政府选购制度等项规定，项目资金坚持“预算开支、集体审定、一支笔审批的原那么，选购设备及办公用品达5000元以上的一律报县选购办统一购置。坚持主任办公会议确定，不搞个人说了算。 （四）财务报销严格依据财务报销审批制度执行，报销人员认真填写报销单，需部门负责人签名及单位盖章，杜绝坐支行为，严格把握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有设立“小金库行为。 2
