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2023年县电力局内部审计自查报告.docx

上传人:sc****y 文档编号:723363 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:4 大小:17.60KB
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资源描述

1、县电力局内部审计自查报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。 目前,企业在册职工327名, 现拥有35千伏变电站8座,开关站2座,主变容量18台/3420230kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-2023千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变202338台/46384kva;固定资产累计达3868万元。 近年来,局党委解放思想、转变观念、

2、与时俱进、开拓创新,高举改革开展大旗,团结和带着广阔职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越的企业精神,以求真务实的态度用心工作,使全局平安生产和经营管理取得可喜成效。供售电量首次突破1亿千瓦时大关;、供售电量突破2亿千瓦时大关;供售电量又一次刷新了历史最高纪录,分别到达2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。、连续三年上缴税金突破300多万元,被县委、县政府授予“纳税大户称号;元月被市精神文明委员会授予“诚信单位荣誉称号;3月平安生产、文明生产达标工作(简称“双达标)通过省电力公司整体验收,同年被国家电网公司授予“户户通电工程先进单位荣誉称号。 近年来,我局内部审计工作在供电公司审计

3、部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计工程,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下: 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于4月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1

4、名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含2023项审计实施细那么)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。 我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下,较好地完成了各年度的审计工作任务。 1、审计部通过抽调审计人员现场审计,现场培训和委派到其他异地培训等方式,使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。 2、为了标准审计人员职业道德行为,审计部时刻把加强队伍建设,标准审计档案管理和审计根底工作作为首要任务抓紧抓实,经常组织县局审计人员相互交流,相互学习,最终内部审计工作做到统一模式,统一管理,统一要求。 二、我局审计工作目标及原那么 工作目标。内部审计工作以

5、科学开展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、开展的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于效劳的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。 工作原那么。坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平的原那么。 1.抓重点,就是要紧紧围绕我局中心工作,抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。 2.求实效,就是内部审计工作方案要注重实效。要通过科学安排审计工程,抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题,并注意坚持点面结合,最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提

6、高经济效益等方面的积极作用。 3.留余地,就是内部审计方案的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地,要与内部审计力量相适应,坚持实事求是原那么。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。 4.上水平,就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理,健全制度,理顺管理关系,建立有效的管理机制,切实提高工作水平。 三、我局审计工程的完成情况 -7月审计工作坚持以财务收支审计为根底,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计工程如下: 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。 3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口 第4页 共4页

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