1、工程自查情况报告营销工程自查情况报告尊敬的工程检查组：一、自查工作根本情况按照关于开展2022年营销工程检查工作的通知要求，公司高度重视、组织制定关于营销工程自查、抽查及交叉检查的通知与方案，开展2022年度项目自查工作。公司建立了从工程储藏、可研审查、方案下达、预算管控、招标申报、合同签订、实施与结决算、审计全流程由市公司营销部牵头督导，各支撑机构和营销单位具体实施的管理模式。2022年综合方案工程实施情况如下：1.XX用电工程XX新建工程20个，分两批下达方案。其中2022年第一批工程2个，XX工程已经竣工投运。2022年第二批工程18个，未完成招标工程1个，已完成招标工程17个。未招标工
2、程为XX新建工程，该工程为国内首创，目前国内尚无可参照的成熟案例。目前正在与物资部门协商采取EPC方式招标。1已完成招标的17个工程，施工中标结果于2022年底发布，2022年1月签订施工合同，3月开工。目前7个XX工程正在进行设备调试，8个XX工程正在进行土建施工，2个XX工程尚未开工。预计6月底完工城区XX等12个XX工程，7月份底完工武汉城区24#XX等3个XX工程。未开工的2个工程为XX新建工程，因效劳区产权方汉蔡高速公路公司要求签订XX场地租赁合同后才能进场施工，而物资部规定XX场地租赁必须走招标流程，目前正在按要求走相关流程，待7月份中标结果发布，立即签订XX场地租赁合同，组织进场
3、施工。2.XX工程二、历年检查、抽查发现问题“回头看及问题整改落实情况历年上级检查的工程问题均已完成整改，并报销号。三、自查发现的问题（一）工程合法合规管理情况1.是否存在无方案、超方案、方案资金挪用实施工程情况。检查情况：无问题。2.检查工程工程设计、施工、监理、效劳咨询、物资采购是否按规定公开招标，是否存在应招标而未招标的情况。检查情况：无问题。3.检查项目物资及非物资（工程和服务）合同的签订、履约和结算是否按规定执行。检查情况：无问题。24.检查工程建设过程中是否存在违规转分包情况。多经（集体）企业承揽营销工程的规模情况。检查情况：无问题。5.是否存在挤占、虚列工程本钱现象，工程结算、竣
4、工决算和移交资产是否真实合规等。检查情况：无问题。6.工程涉及的废旧物资回收和处置是否标准。检查情况：无问题。（二）工程管理标准情况1.工程管理制度落实情况，工程管理组织体系建设情况，各级单位营销工程管理人员配置、培训情况。检查情况：无问题。2.工程储藏、方案、技经管理、结算、竣工验收、后评价等工作流程环节管理是否标准。检查情况：无问题。3.工程档案资料是否齐全，档案管理是否标准；工程实施信息在ERP、电子商务平台等系统中录入是否标准。检查情况：无问题。4.营销工程内审机制建立和运作情况，工程是否执行结算前内审。检查情况：无问题。5.2022年营销工程招标情况、方案执行情况等。检查情况：无问题
5、。（三）历年工程完结情况2022年结转至2022年的项目共7个，资金共计XX亿。目前，对工程进行设计变更后，正全力推进，预计年3内完工报审计。（四）内外部检查问题整改落实情况无。四、有关问题说明（一）对非主观原因产生的工程管理问题进行说明。无。（二）对限期内（4月30日以前）难以完成整改任务的原因说明。无。五、本单位营销工程管理工作经验和亮点1.强化工程平安管控。制定关于进一步加强建设改造工程管理相关要求的通知，加强业主、施工、监理三个工程部管理，进一步在开工手续、现场勘察、等方面明确管理职责，清晰工作界面，标准工程平安管控。2.开展标准化作业现场评比。按照“谁主管、谁负责；管业务必须管平安的
6、原那么，为实现平安目标考核和过程管控，奖惩清楚，促进打造改造样板工程，协调人资部、安质部，专列奖项，开展营销工程流动红旗、标准化作业现场评比，实现月度评比、季度考核兑现。同时，成立工程现场稽查专班，对施工现场进行突击检查，对检查问题通报、考核、闭环整改，切实加强平安质量管控。3.组织专项培训。年初，组织施工单位开展复工平安培训和平安第一考。同时，全年穿插专项培训，对平安管4理、施工工艺、施工引起的投诉进行分析和督导。六、有关意见和建议1.借鉴生产工程管理经验，以造价咨询合同形式，请专业人员对XX等工程进行结算前内审，推进及标准工程管理。2022年因物资部加强了效劳类招标管理，要求造价咨询合同必须进行公开招标，为标准XX工程管理，建议对造价咨询类效劳统一组织招标。2.加强ERP、技经、财务和审计知识培训，提升营销各专业工程管理水平，增强跨部门、跨专业沟通协调能力。5
