1、审查首次会议发言 首次会议审查资料 一、建设单位： 1、建设单位工程负责人任命书；相关人员的专业与技术职称编号 2、工程立项审批文件、扩初设计批文、规划许可证 3、XX省建设工程勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 4、XX省建设工程勘察、设计、施工、监理单位合同 5、XX省建设工程施工图设计文件审查报告 6、XX省建设工程质量监督书 7、XX省建设工程施工许可证 8、工程工程参与各方人员从业资 格表 二、勘察单位： 1、勘察单位资质证书；诚信手册；工程负责人任命书；工程负责人、技术人员上岗证书复印件。 三、设计单位： 1、设计单位资质证书；诚信手册；工程负责人任命书；工程负责人、技术负责人专
2、业与技术职称编号；如注册建造师、结构师资格证书复印件。 四、监理单位： 1、监理单位资质证书；工程总监任命书；总监代表授权书；相关专业人员的上岗证书。 2、监理规划；细那么；月报 3、施工过程做好旁站、平行记录，总监应每天检查监理日记，并签字确认。 4、做好材料监督台账。 5、测量仪器签定证书。 五、施工单位： 1、施工单位资质证书；工程经理任命书；相关人员的上岗证书。 2、施工组织设计、专项施工方案及其审批制度、技术交底制度。 3、检验批的划分、同条件试块制作方案。 4、材料进场应建立验收制度，施工单位自检合格后通知监理验收，并要有验收记录，要建立材料监督台账。 5、分部、分项、检验批工程施
3、工前做好质量、平安技术交底制度。 6、测量仪器签定证书。 7、施工现场质量检查记录表监理签字；附表格里的各项内容。 8、对现场标准养护室检查。 六、检测单位： 1、检测单位资质证书；合同或委托协议书；检合格测人员的岗位证书；检测设备的鉴定证书。施工过程要求检测单位提供检测单位合格确认证明。 首次会议发言内容 尊敬的各位领导、杨老师、各位同事： 大家好。 一、根据公司年度重点工作方案安排，于11月21日-11月23日，共3天时间，对公司依据gb/t19001-2023标准、gb/t24001-2023标准、gb/t28001-2023标准、gb/50430-20 14、公司整合管理体系文件、相关
4、法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。 二、本次审核组共分为两组： 1组：曹倩倩、王荣 2组：付双英、李新斌、佟亮 三、本次审核目的。评价整合管理体系的有效性、符合性，以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的局部。 本次审核依据：gb/t19001-2023标准、gb/t24001-2023标准、gb/t28001-2023标准、gb/t50430-20 14、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。 本次审核范围：本公司2023年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动，包括公司领导、综合部、 市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、工程部、平安质量管理
5、部、财务部的各项决策、管理及执行过程。 本次审核方法： a.具体的审核方法包括： 与被审核部门、岗位人员交谈 观察被审核部门、岗位人员的作业过程 查阅相关的文件资料和记录 对已完成的管理活进行验证 b.本次审核采取抽样的方法 样本包括：人员、文件资料及有关记录等； 审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程中根据具体情况，针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 需要说明的： 审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样 的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性
6、；同样抽样很好的地方也不代表就20230%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在，希望大家能谅解并接受。 四、介绍审核方案并确认 1、确认审核方案已经提前发给大家，如果有审核时间需要微调的部门请提前予以提出。 2、希望各被审核部门妥善安排好工作，保证审核的顺利进行。 五、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项 不符合项的分类严重不符合项：严重不满足规定的要求，可能导致体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。一般不符合项：轻微不满足规定的要求，不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意
7、的客观事实。 不符合项的形成。将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告。明确不符合项确认人员。 我的发言完毕，请杨书记对内审工作开展做指示。 请杨老师补充发言 平安标准化评审首次会议发言稿 尊敬的领导、各位专家： 我代表xx公司对莅临我公司的各位领导、各位专家表示热烈的欢迎。 我公司自xx年xx月开始实施平安标准化建设工作，现在将有关工作向各位领导、专家汇报一下： 我公司在实施平安标准化工作时，开展了全面的标准化知识学习宣贯，提高了从业人员认识水平，为推行平安标准化工作作了很好的铺垫；为加强平安生产工作领导机制，我公司建立了平安生产领导小组和安环部全面管理公司的平安生产工作，其中，指定安环部
8、为标准化建设主管部门，建立健全了各项平安生产规章制度，标准了公司的各个作 业环节，制定了检查和考核机制，进行经常性检查和考核，结合奖惩制度对有关部门和人员进行奖惩。 我公司于xx年xx月xx日进行了平安标准化自评工作。在自评中，发现了很多的缺乏之处并制定了相应的整改措施。我公司自评得分为xx分，符合平安标准化xx企业申报标准。 由于公司平安管理人员水平有限，在企业工作中难免有失误之处，希望借此次评审时机，欢迎各位领导、专家多多提意见，帮助我公司平安生产管理工作更上层楼。 最后，再一次热烈欢迎各位领导、专家的到来。 首次会议准备内容 1、建立工程例会制度，每周一次例会。建立联系方式，确定工程联系
9、人，统 一出口。加强沟通、互相配合、各尽其责，共同把工程做好； 2、施工单位尽快向甲方和监理提 交施工组织方案，包括总的施工进度方案、 人力资源配置方案、材料设备进场方案和资金保证方案等，以及工程质量保证体系，风险应对措施等。方案中要考虑和其他承包商的交叉配合； 3、施工单位根据现场实际情况对设计图纸作进一步深化设计，要考虑和其他 承包商的界面划分、衔接接口、交叉配合； 4、施工过程中，施工单位应制定短期施工方案，如周方案、月方案等，并提 交甲方和监理方；并根据工程进展情况及时调整施工方案，确保工期； 5、施工过程中，施工单位应按时向甲方和监理方提交施工日志，施工中出现的重要工程问题时，施工单
10、位应及时向甲方和监理方反映。监理单位应向按时甲方提交监理日志；并应经常向甲方汇报工程情况，重要事项随时报告； 6、各方的指令、通知等往来信息以书面文件为准；如遇紧急情况可先发出口 头指令或通知，事后要补发书面文件；各方对于需要回复的文件，必须及时给予书面回复； 7、材料、设备进场前，施工单位应先通知甲方和监理方，并提交材料、设备 进场报验单和相关证明文件，审核通过后材料、设备方能进场使用； 8、材料、设备未经甲方允许，不得随意变更，否那么一切后果由施工单位承担； 9、隐蔽工程必须经过监理和甲方验收合格，方可封闭，进行下一步施工； 2023、由于工程分包较多、现场有多个施工单位，应注意与各单位之
11、间的协调配合工作； 11、施工单位应注意文明施工，服从开展行物业部门管理，做好事故防范、安 全教育工作，做好平安培训，特殊岗位要持证上岗，注意防火和用电平安，并注意施工现场的成品保护。 首次会议 一、人员介绍 大家好，为保证工厂质量体系的建立和有效运行，受工厂委托，特成立本审核小组，对工厂的质量体系进行审核。由我担任本次审核小组组长，组员xxx。 二、审核目的、依据和范围 1、审核目的。这次我们对工厂现行质量管理体系进行全面审核，目的是验证工厂质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。 2、审核依据：ts16949：2023标准、质量手册、程序文件及相关法律法规。 3、审核范围：工厂ts16949
12、：2023质量管理体系覆盖的所有部门。 三、审核方案 见编号：20230630001文件 四、审核方式 本次审核过程需要各部门指定至 少一名被审人员，他的主要任务是对审核小组的审核出示相关证据并作出解答。陪同人员应熟悉审核领域情况，能及时协调审核组与被审区域活动安排。 本次审核为全要素审核，因此在进行审核时需提供体系所要求的所有文件、记录。审核根据和有关人员进行交谈、参观现场和查阅相关文件来了解工厂的体系进行情况。同时本次审核是我厂推行ts16949：2023质量体系以来第一次内部审核，因此在审核过程中对于支持证据的科学性、实 1of2 效性、完整性将进行详细审查，请各职能部门在提供相关文件、
13、记录时要真实、准确并全力配合，保证本次内部审核工作的顺利进行，从而使审核人员从中能寻找出证据来评价工厂的质量体系运行是否符合ts16949：2023标准、相关法律法规和本厂质量体系文件的要求。尽量把不符合标准要求的地方找出来，并进行纠正，需要制定措施的还要 制定相应纠正和预防措施。 五、审核结果 本次审核我们主要从正面来寻找客观证据，当然，在审核中可能会发现一些与标准不符合或潜在不符合的证据，对此，我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。不符合项分为一般不符合项和严重不符合项。 一般不符合项是指轻微不满足规定的要求，不会导致质量管理体系失效，不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或顾客不满意的客观事实。 严重不符合项是指严重不满足规定的要求，可能导致质量管理体系失效，导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或顾客不满意的客观事实。 审核结束后，审核组会以审核报告的形式对工厂质量管理体系做出评价意见和结论，如果不符合项较多，或分布范围较广，我们会帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节，并由各部门提出 整改措施，并尽快完成整改，使工厂质量体系能正常良好的运行。 六、征求受审部门意见，并请总经理讲话 2of2 第11页 共11页
