1、危险辨识和风险评价管理制度 牡丹江首控石油化工 2023年7月第一条目的及范围 对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或防止不期望的事件发生，保证平安生产。本制度适用于本公司范围内的生产活动、效劳过程中的平安评价与控制。 第二条职责 1、分管平安副总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立平安评价小组，负责批准重大的风险清单。 2、平安处负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3、平安处应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担
2、指定范围内的工作。 4、各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。第三条危险因素按以下原那么进行分类： （一）i级：要立即采取措施进行控制的危险因素； ii级：近期要采取措施进行控制的危险因素；iii级：将来要采取措施进行控制的危险因素；iv级：不需要采取措施进行控制的危险因素； （二）风险评价的组织和管理 1、危险源辨识、风险评价工作在平安处的指导下开展工作。 2、各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响确实定。 3、公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、平安健康管理知识
3、、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。 （三）危险源辨识和风险评价的范围应包括： 1、常规活动和非常规活动 2、作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方） 3、作业场所内所有设施、设备、车辆、平安防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等） 4、规划、设计和建设、投产、运行等阶段 5、事故及潜在的紧急情况 6、原材料、产品的运输和使用过程 7、人为因素，包括违反平安操作规程和按全生产规章制度 8、丢弃、废弃、撤除与处臵 9、气候、地震及其他自然灾害 （四）危险源辨识和风险评价应考虑 1、三种时态：过去、现在、将来 2、三种状态：正常、异常、紧急（1）正常状态指正常生产时
4、状态（2）异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态 （3）紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态 3、六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素 （五）危险源辨识与风险评价的方法 1、评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：平安检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究（hazop）等，各种识别方法的应用简介参照附录5。 2、在选择识别方法时，应考虑：活动或操作性质
5、； 工艺过程或系统的开展阶段；危害分析的目的； 所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小； 现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。 3、各部门应首先制定平安检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（jha），在此根底上，对于关键装臵、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装臵、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，那么采用危险与可操作性研究（hazop）进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情况采用其他的识别方法。各种识别方法的应用简介参照附录5。 4、危害识别、风险评价的步骤按岗位划分
6、作业活动 作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装臵、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。 识别设备设施的危害可按以下顺序;厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等； 厂区平面布局：功能分区、危险设施布臵、平安距离等；建构筑物；生产工艺流程； 生产设备、装臵、化工、机械、电气、特种设备等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、上下温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。 识别危害
7、之前可先列出拟分析的设备设施清单。 （六）识别危害根源和性质 1、在进行危害识别时要考虑以下问题：存在什么危害（伤害源）谁（什么）会受到危害伤害怎样发生 2、评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： （1）设施的不平安状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和平安装臵的缺陷； （2）人的不平安行为，包括不采取平安措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不平安行为（制造危险状态）； （3）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）
8、以及生物因素； （4）管理缺陷，包括平安监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。 3、在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击； （3）中毒、窒息、触电及辐射； （4）暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；（5）人机工程因素（比方工作环境条件或位臵的适宜度、重复性工作等）； （6）设备的腐蚀、缺陷；（7）有毒有害物料、气体的泄露；（8）对环境的可能影响等。 4、危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或效劳可能造成职业平安健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丧失、废弃与处理活动等
9、。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。 （七）评价风险和影响 评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括： 1、决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响（参考附录1），如同时涉及到两个方面，以高分为准； 2、评价发生危害事故事
10、件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比方正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或觉察，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（参考附录2）； 3、评价风险。结合所区分的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险（参考附录3），风险评价的结果可分为以下几种： 轻微或可忽略的风险（ls=13）可容忍的（r=48）中等的（r=912）重大风险（r=1516）巨大风险（r=2025） 注。r=ls危险性或风险度（危险性分值）l发生事故的可能性大小
11、（发生事故的频率）s一旦发生事故会造成的损失后果。 4、各部门对本部门的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报平安处。 5、平安处组织公司评价小组对各部门上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。 6、各部门建立各部门的风险清单。 （八）风险控制 1、风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。 2、重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的根底及依据，平安部应组织制定控制目标和制定控制方案，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
12、3、各部门对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。 4、风险控制措施，一般采取以下四种对策。技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。 （九）重大及巨大的风险作为制定公司平安目标的根底和依据。 （十）常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如撤除、新改扩建工程、建维修工程、开停车、较重要的隐患治理工程和较重要的公益变更、设备变更工程等）。 （十一）平安处每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。 （十二）参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。 （十三）当
13、产生以下情况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评价结果及风险清单报平安处。 1、新工艺、新设备技改、技措工程 2、法律、法规更新 3、有对事故、事件或其他信息的新认识 4、相关方要求 5、组织机构发生大的调整 第二篇：危险源辨识与风险评价管理制度危险源辨识与风险评价管理制度 班组长的职责 （1）负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，催促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查。 （2）对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取措施有效的临时性措施。 （3）对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反响方面出现的失误及由此引发的各类事故
14、承担责任。 5、岗位操作人员的职责 （1）必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。 （2）发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，那么应采取临时有效措施，防止事故的发生。 （3）对因本人在危险源检查、信息反响、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任。 （二）有关职能部门的职责 1、各级平安管理部门的职责 （1）催促本单位开展危险源分级控制管理，制定并实施管理方法，负责综合治理。 （2）负责组织本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理。（3）分级负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查。 （4）按期深入现场检查（或抽查）本级危险源的控制情况。（5）负责危险源控制点的信息管理。 （6）按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。 （7）催促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告。 （8）对危险失控而引发的相应级别伤亡事故，组织认真调查分析，按本规定查清责任人并及时报告领导。
