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2023年工作总结实物资产清查工作总结「推荐」.docx

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资源描述

1、2023年工作参考总结-实物资产清查工作参考总结推荐篇一:实物资产清查工作总结为加强实物资产治理,提高资产使用效率,确保各项实物资产的平安与完好,实现资产治理的科学化、标准化,按照厂关于开展实物资产清查工作的通知精神,我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下:一、抓宣传发动,使清查工作群众化。我站的资产品种多而分散,清查工作量大、任务艰巨,没有领导支持和全体职工的积极配合,光靠财会人员的努力,是难以做好的。因此,在站领导的高度注重下,积极宣传发动、统一思想,使“爱站如爱家的思想深化人心,提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识,变被动为主动,积极投入到清查工作中去,

2、使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动,为今后实物资产治理更加科学、正规有序打下良好的群众根底。二、抓组织领导,使清查工作科学化。资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工,是一项面广量大、细致复杂的工作,必须精心组织、精心安排,才能使这项工作有条不紊,到达预期的效果。1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起,成立了资产清查领导小组,由朱书记任组长,组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成,各单位也成立了相应的资产清查领导小组,对本单位的清查工作负责。由于各项资产品种多、分布较分散,按照“全面完全、“谁使用、谁负责的原那么,和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法,我们将清查工作细

3、分到班组,由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员,全站共15名,详细负责清查摸底及登记工作。2、明确职责,熟悉业务。组织清查员认真学习厂发关于开展实物资产清查工作的通知,明确清查范围,做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进展培训,辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法,为进展清查工作扫除技术障碍。3、积极施行,合理安排步骤。首先,各班组按照要求本人清查公共财产,统一使用“实物资产清查登记表进展登记。对在办公场所由个人保管的实物资产,做到保管人、使用人亲身签名以明确保管使用责任。卫生所在进展清查时,采纳给资产编号的方法,为每一项实物资产进展编号,如“卫生所004号,并制造成标签

4、帖在所登记物品的明显位置,这项工作尽管工作量较大,但对理顺清查工作、明确保管责任,有重要的借鉴意义。其次,清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后,组织对各班组填报的登记表,逐一进展审核,并现场核查,觉察征询题及时提出整改意见。如觉察错登漏登,征询清情况后当场纠正补登,确保资产清查结果的真实完好、准确无误,真正使清查工作做到“见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。三、健全帐册,使治理工作正规化。为全面反映实物资产的增减变动情况,便于监视各项实物资产的保管、使用,就必须用价值的方式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机,我站进一步完善了实物资产总帐、实物资

5、产明细帐和保管使用登记册,建立实物资产“户口本治理制度,为每项实物资产建立实物资产治理卡片,卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息,还记录保管人变更、维修保养、出借归还等严峻资产事项,以便于对各种资产进展监视,防止浪费,使资产治理做到“专人保管、专人负责。四、抓岗位责任,使治理工作制度化。实物资产的治理原那么是:统一领导、归口治理、分级负责。按照这一项原那么,我站健全了资产治理制度,把资产治理作为一项长期工作,使之制度化、标准化,长期坚持下去。重点抓岗位责任,使治理责任到人。实物资产治理工作由站长负总责,资产帐由总帐会计治理,各种资产设备由保管员治理,在资产与责任人之间建立起一

6、对一的关系,同时加强财务监视,做好帐务处理。做到有账可查,有责可征询,违规必究。到达“归口治理、分级负责的目的。本次清查工作,共登记实物资产372件,价值2368万元,根本摸清了我站实物资产的“家底,为实物资产治理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。篇二:实物资产清查工作总结为进一步深化理解和准确掌握XX及所属单位的物资治理情况,按照财经纪律检查工作施行方案的安排,实物资产检查小组于12月6日至2023日,对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资治理情况进展了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予

7、了高度注重和积极配合,各物资治理单位进展了充分自查,撰写了工作总结报告和填制了统计表格。现将检查情况总结如下:一、根本情况(一)检查施行情况实物资产检查的重点为物资采购方案及预算治理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库治理情况、物资治理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高,检查前,我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规,做了充分的材料预备和作业预备;检查中,我们严格遵守工作纪律,认真按照施行方案开展工作,确保了此次检查的有效进展。我们利用10个工作日的时间,对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资治理

8、情况进展了检查,主要开展了以下工作:一是为科学筹划工作,加强专项检查的针对性,我们组成了实物资产检查小组,制定了详细、缜密的工作方案和统计表格,并召开了预备工作会进展工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况,我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算,分析了采购预算的执行情况。三是为调查物资采购的施行情况,检查了物资采购招投标文书、会谈记录和合同文本,填制了相关统计表格。四是为检查物资库存治理情况,我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资,审查账实是否相符。五是为调查物资治理制度体系建立情况,我们检查了各物资治理单位的制度制定及执行情况。六是为调查物资入库治理情况,我们从财务科

9、查阅了物资采购的原始发票和数据,与物资治理单位的实际执行情况进展了比照分析。七是为调查物资出库治理情况,我们从各物资治理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据,深化到病房、制剂室、发抢手诊等物资消耗使用部门进展了核对查实。八是找相关工作人员理解了物资治理情况。(二)物资采购预算及执行情况XX年,医疗设备、耗材采购预算共计XX万元,110月份实际开支XX万元,执行率XX%,超支XX万元。药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算,自费病人用药预算不设上限),110月份实际开支XX万元,执行率XX,超支XX万元。新增营具费预算共计XX万元,110月份实际开支XX万元,执行率XX%,超支XX万

10、元。卫生被服预算共计XX万元,110月份实际开支XX万元,执行率XX%。公杂医杂、办公用品预算共计XX万元,110月份实际开支XX万元,执行率XX%。(三)医疗设备、耗材、药品采购情况XX年110月份,医疗设备采购物资XX次,签订合同XX份,采购金额共计XX万元。医用耗材通过自行采购物资次,总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。药品通过总后集中采购和自购共计万元。(四)营具、材料采购情况2023年110月份,营具招投标采购物资次,签订合同7份,采购金额共计万元。营房材料招投标采购物资次,签订合同份,招投标采购和零星采购共

11、计万元。(五)被服、办公用品、营养室采购情况2023年110月份,卫生被服招投标采购物资份,签订合同份,采购金额共计万元。公杂医杂、办公用品采购共计万元,现有供应商家。营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元,现有供应商家。(六)物资抽查盘点情况在个物资库房抽查了个品种的物资,个品种账实相符,占%,个品种账实不符,占%。二、好的方面(一)规章制度设置全面,物资治理体系健全。各业务部门和物资治理部门注重制度根底建立,注重建立健全物资治理制度,明确职责分工,将责、权、利相结合,分配到详细的岗位和个人。XX于2023年通过了ISO9000质量治理体系认证,药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的

12、工作手册,在物资治理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作标准、器械库治理制度、医疗设备退役制度等,构成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的治理体系。院务部成立了专职的采购办公室,集中办理军务、军需、营房物资的采购,各业务部门的库房负责物资的保管与发放,构成采购与库管合理分工、互相监视的方式,发挥了集中采购的优势和效能。(二)充分利用现有条件,物资存放标准有序。通过检查觉察,尽管受现有条件的限制,各个库房空间有限、面积较小,各单位都能充分发挥积极性和制造性,不等不靠,通过应用密集柜、货架等储存设备,做到最大限度地利用空间。同时按照物资属性的不同,划分假设

13、干分库进展治理,营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房,分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材,减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房可以做到合理规划、分类存放、科学编码,便于盘库和发放工作。(三)各级物资治理人员事业心、责任心比较强。各业务部门助理员可以做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法,及时指导和监视库房治理人员的工作,积极协调和处理物资治理中遇到的征询题和困难。检查中觉察,各个库房的物资治理人员都具备较强的事业心和责任心,都表现出干好本职工作的愿望和决心。一是治理人员积极主动适应物资治理的晋级换代,学习计算机和网络

14、知识,掌握物资联网治理的方式和方法。二是由于物资联网治理还存在一定的缺陷,库房治理人员在完成网络账务科理的同时,通过手工账簿、凭证记录补充数据,弥补了网络治理功能上的缺乏。三是库房治理人员高度注重、积极配合检查工作,介绍好的治理经历和方法,反映工作中的征询题和困难,提出许多改善和提高XX物资治理水平的建议和设想。(四)检查中觉察的典型单位物资治理标准有序,账目明晰。在检查中,我们觉察消毒供应室严格按照财务核算和物资治理的标准和要求,建立了物资全流程和各环节的核算体系,岗位分工明确,职责明晰,互相监视。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损可以做到程序标准、手续完备、账目明晰、单据齐全,做到了

15、账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据可以满足物资核算和检查的需要,从不同角度反映了供应室物资治理的动态和静态情况,到达了XX物资治理的标准和要求,全年物资发放误差率操纵在%以内。三、存在的征询题(一)物资采购预算缺乏约束力,与执行情况构成“两张皮。检查中觉察,局部采购工程严峻超预算,个别工程存在无预算采购的征询题,主要表现为:一是采购预算编制不科学,财务部门对XX物资的采购工程和经费安排缺乏必要的调研和论证,预算安排与实际工作相脱节,预算工程设置不合理,经费安排不准确,导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格,局部单位在办理采购事项时没能严格执行预算,而是以本部门和单位的购置方案为按照,采购工程与预算工程不相符。各工程实际开支比照预算金额普遍偏高,个别工程严峻偏离预算。三是缺乏对预算执行的监视治理,财务部门在结算报销时,通常按照各业务部门的总体预算进展治理,对明细采购工程和预算指标缺乏管控,致使业务部门可以随意调理明细工程的方案金额,造成采购预算“刚性缺乏,弹性有余,减弱了预算的约束力。(二)局部物资采购没有进展公开招投标和签订合同。检查中觉察,XX局部物资的采购没有进展公开招投标,采纳的是竞争性会谈和自行采购的方式,局部采购工程没有和供应商签订合同。2023年110月

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