1、集团公司2023年度上半年工作总结及下半年工作方案上半年在集团公司党委的正确领导下，分公司始终把思想行动统一到习近平总书记重要指示批示精神上，坚决贯彻党的十九大和十九大历届全会精神，立足集团公司开展布局和产业布局，严格按照上级决策部署要求，牢牢把握“政治年、奋斗年、复杂年的时势特征和工作目标，自觉提高政治站位，坚决扛起政治责任，全面保障安全生产运行，推动效劳品质开展，较好的完成了各项工作。第一局部 上半年工作情况一、以严格的标准抓安全效劳（一）落实落细安全生产责任，确保安全生产运行平稳可控1.2023年是党的二十大召开之年，分公司充分认识到当前安全生产工作的重要性和复杂性，深入贯彻落实习近平总
2、书记关于安全生产的重要论述及对安全工作的重要指示批示精神，以高质量开展为主题，坚持“难中求稳、稳中求进、进中求效总基调，坚持疫情防控、安全生产、真情效劳三条主线，全面谋划部署全年工作任务，制定印发了2023年安全生产重点工作任务方案等工作方案及实施方案，以更高政治站位、更严工作标准、更强责任担当抓好各项工作，坚决确保二十大召开期间公司持续安全平稳可控。2.分公司始终站在统筹开展和安全两件大事的政治高度，把落实安全生产工作要求作为重要政治任务，牢牢守住安全底线。年初，分公司制定了持续推进安全效劳治理体系和治理能力现代化实施方案，全面、系统谋划好全年安全效劳工作，确保以高质量工作推动高质量开展。研
3、究制定分公司 2023 年应急救援培训、应急救援演练、安全效劳监督检查等方案，并严格按方案实施。公司党委认真对照梳理监管局关于“党建引领安全工作方案，积极推动党建引领安全工作全面实施、“坚持党建引领安全和党建品牌建设深入融合、“加强协调联动，积极固化推广优秀经验成果三项工作要求，着力健全完善“党政同责、一岗双责、失职追责安全生产领导责任体系目标，持续强化党建引领，全力促进党建与安全生产深度融合。3.分公司始终从大局出发，把安全工作放在首位，不断夯实安全壁垒。加强安全管理工作。修订完善了公司安全管理体系文件14个，组织开展公司手册修编工作。完善班组建设管理。制定下发了分公司2023年“班组建设工
4、作方案管理人员能力提升活动实施方案，持续开展班组评选活动。紧抓应急管理工作。修订完善了分公司应急救援管理手册，结合行业和季节特点，做好防汛、防地质灾害、春季防火、防大风等工作，紧盯关键部位、关键设施设备状态，强化作风建设。研究制定了分公司 2023 年安全作风建设和宣传教育工作方案，聚焦梳理出的 20 个难点堵点，不断转作风，抓落实，促开展。截至目前，在疫情防控、极端天气等复杂环境下，分公司未发生等级安全过失事件，安全形势总体平稳可控。（二）全面夯实基层堡垒，抓好常态化疫情防控不松懈分公司紧跟疫情防控形势，始终保持科学精准的防控措施。一是根据常态化疫情防控工作要求，分公司认真落实疫情防控措施，
5、积极开展疫情防控专项检查、演练及培训工作，共开展专项检查 5 次、演练 5 次、培训 31 次。二是实时根据防控政策调整与上级工作要求，动态修订本场疫情防控工作方案至第十一版，确保各项工作措施落实有效。三是针对近期国内局部地区疫情反复情况，坚持每日“日报告 “零报告制度，及时向集团、地方政府报送防控情况。四是严格落实人员管理、场区管控与环境消杀、分类核酸定期检测、健康监测、外出审批报备等常态化防控要求。五是加大督导力度，对防控物资储藏、防护措施落实、防控应知应会、最新地方政策等内容进行深入细致排查，及时防范化解疫情防控风险。截至目前，分公司疫情防控实现了“三零，即：防控“零 疏漏、公司范围“零
6、传播、员工“零感染。（三）大力推动“土家风情效劳品牌，强化效劳品质分公司践行“真情效劳理念，持续推进安全效劳高质量开展。一是立足区域红色文化、土家原生态资源优势，持续开展效劳创享活动，突出“真情效劳手段创新和能力升级，推动文旅效劳标准化、品牌化，严格落实“效劳质量标准建设年及人文企业建设指南相关任务要求，建立健全“创新、协作、共赢工作机制，聚焦旅客出行的幸福感、获得感和满意度。二是制定了2023年“平安企业建设实施方案、持续推进安全效劳治理体系和治理能力现代化实施方案，且按要求完成上半年效劳质量重点工作任务。三是推进实施了“特殊旅客温暖伴你行智能测温AI机器人、残疾人爱心布袋等具有分公司特色的
7、差异化、个性化举措，让广阔旅客感受到效劳的温度、笑容的热度、体验的深度，不断推动“土家风情效劳品牌高质量开展迈上新台阶。截至目前，分公司效劳投诉 0 起，效劳品质进一步提升。二、以精细的管理抓生产经营今年以来，我们始终坚持开源节流，不断提升经营管理质量和效益。一是严格把控预算。自4月份财务预算通知下发后，各财务预算内项目按即定方案时间节点有序推进，除营业收入受主营业务不稳定影响外，其他方面预算执行率均得到一定提高。二是实现本钱控制。对内，树牢“过紧日子理念，实行精细化管理，强化本钱管控。对外，截止6月份完成各类应收账款催收到账xx万元。本钱费用得到有效控制（包括控制性费用及三公经费），营业总本
8、钱支出 xx 万元，同比下降1.5%。三是抓好创收增效。截至 6月份，完成营业总收入xxx万元，同比下降42.28%，利润总额预计亏损xxx万元，同比减亏xx万元。三、以崭新的视野抓市场开发在面对困难中，我们多措并举，努力在困境中寻新机，于变局中开新局。一是积极协调集团市场部，结合销售资源优势，于夏秋时为公司顺利拿到了32个销售权限，为公司市场开发打下坚实根底。二是在地方政府补贴资金筹措极为困难的情况下，借助销售政策，积极协调各家经销商，保持与集团市场部、重庆、四川等经销商沟通，有序推进各分公司复工复产。四、以卯足的干劲抓工程建设在集团党委的关心和各级主管部门及政府的支持下，2023年1月19
9、日，分公司改扩建工程初步设计及概算获管理局及省发改委联合批复，工程项目核定概算xx万元，目前改扩建指挥部坚持目标导向和结果导向，团结协作，逐一克服多个困难，稳步推进工程。五、以完善的机制抓队伍开展我们始终重视人才培养，内部通过线上线下结合开展培训，外部通过外送机构培训，对人才培养力度持续提升。健全人事管理体系。新增和修订分公司组织人事体系文件13个，为下一步分公司人才队伍建设奠定根底。开展干部人事档案跟班轮训。为进一步提高分公司档案管理综合水平，不断提升档案管理人员业务能力。从2023年3月起，分批滚动式到集团公司开展全脱产跟班轮训，每期两周。加强人才培养力度。为促进优秀人才脱颖而出，分公司推
10、荐了9名人员参加集团公司基层管理岗位公开竞聘。积极申报中级职称人员1名。开展分公司人才日活动，对分公司开展有突出奉献的创新人才、专业技术人才、高技能人才和经营管理人才、乡村振兴工作人才等优秀人才以及在人才培养等方面工作突出的部门和个人，以通报表扬、颁发荣誉证书等形式进行表彰奖励。完成2023分公司基层管理人员、中级技师年度考核工作。第二个局部 当前面临的问题和形势总的来看，2023年上半年安全态势总体平稳，但面临的实际困难不容乐观，存在不确定因素，主要表现在以下几点：一是安全形势复杂严峻。受疫情及公司方案等多因素影响，本场经销点取消较多，部门和员工岗位实操技能有退化风险，设备设施老化导致故障数
11、量显著增多，安全形势面临考验。二是疫情防控反复无常。全国疫情整体形势复杂多变，局部地区仍存在波动，防反弹压力较大，疫情的不确定性、反复性、复杂性，导致疫情防控工作压力长期存在。三是生产经营屡屡受阻。2023年时间过半而任务未过半，受政策调控、疫情、公司条件限制及经销商等多方面因素影响，市场开发难度加大，导致生产经营营业总收入仅完成年度预算的16.85%。第三个局部 下阶段工作安排2023年下半年，我们坚持稳中求进总基调，坚持“带队伍“保安全“提效劳“促建设“增效益工作思路，聚焦重点工作，全力真抓实干，抓紧补短板、强弱项，挖掘内需潜力，强化内生动力，确保各项目标任务高标准、高质量完成。关于下阶段
12、工作，重点抓好以下六个方面工作：一、强根底之本，保安全之线（一）深刻把握安全工作新开展阶段内在要求，有效防止各类“黑天鹅“灰犀牛事件发生。（二）统筹做好重点及专项工作深入融合，抓紧抓实安全风险隐患排查治理。要认真对照近期安全通告、集团公司安全提示要求，切实提高站位、认清形势，认真吸取其他企业不安全事件教训，举一反三。（三）持续落实“三防工作要求，坚决防范疫情衍生风险。二、强治企之能，锻经营之力（一）严格财务本钱费用控制，实现降本增效。在当前经济下行压力增加及面临环境，根据实际适时调整财务政策和预算执行。（二）协同集团公司战略投资部、支管公司推动“分改子改革进程。（三）持续加强与州政府及相关部门
13、的沟通。跟进一期建设工程竣工决算审计报告审定和不动产权转移变更登记两个事项，力争得到支持与解决，同时对原暂估入账资产进行调整与转固，为改扩建开工及相应资产处置奠定根底。三、强攻坚之军，注队伍之魂围绕集团公司战略开展要求，聚集更多优秀人才助力集团公司、分公司高质量开展。一是扎实抓好干部队伍建设，选干部要用好真评实考“指挥棒，用干部要树起鼓励激发“风向标，管干部要使出追责问效“杀手锏，打造一批讲效率、守规矩、强作风、严纪律的干部队伍，进一步优化干部队伍结构，并着力培养和历练有潜力的年轻干部。二是完善绩效考核体系，实现与薪酬挂钩和公司战略匹配，持续推进绩效考核实施，加强员工绩效考核，鼓励员工有所作为。三是不断完善组织人事制度体系，修订完善缺乏之处，确保制度有力有效执行。
