1、综合室下线检查方案 档案模块 一、目的 为进一步加强档案管理，监督档案建立、保管等工作的标准，切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，力争档案管理到达标准化、标准化，使之更好地为公司各项工作效劳，初步拟定检查方案如下： 二、检查对象 公司各部门及各分部、各站 三、检查内容 1.各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人，文件是否保存齐全。 2.重要文件、资料放置是否妥当。 3.保存档案是否按所需要求进行分类。 四、检查步骤 1.检查人员参照以上内容对各部门开展检查，采取个别文件抽查的方法检查。 2.检查时对发现的问题进行记录。 3.对各部门出现问题及时反响兼职档案员下
2、发整改。 4.依据整改工程再次进行检查。 五、检查频次 1.各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查；综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。 档案检查记录表 部门 存档人 检查日期 检查记录 1、存档目录： 2、文件抽查： 其他问题 备注 信访模块 一、目的 为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务，做到工作流程清晰、工作标准明确，从而到达提升客运效劳质量、减少投诉的目的。 二、工作范围 乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。 三、检查工程内容： 1.各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。 2.各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。 3.各
3、分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。 4.各分部、中心站对集团相关效劳要求、文件精神的宣贯落实情况。 四、检查标准 1.台账登记 所有投诉违纪单是否留存完整； 对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解，掌握调查回复情况； 对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。 2.回访录音 所有回访 录音是否留存完整； 回访时是否按照回访术语和流程。 3.违纪问题 对近期稽查发现的违纪问题是否整改。 4.宣贯落实情况 对客运效劳质量标准是否掌握； 对相关管理方法是否落实； 近期文件精神是否传达。 人事模块 一、目的 为进一步标准员工考勤管理，严肃劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，依据出勤管理制度初步
4、拟定检查方案如下： 二、检查对象 公司各部门及各分部、各站 三、检查内容 各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。 四、检查步骤 1.考勤人员参照被检查部门的排班表，对在岗人员进行检查，对休假人员进行备注，如存在旷工、早退、迟到等现象根据出勤管理制度进行相应的处分。 五、检查频次 对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查，每三个月全部检查一次。 客运二中心沿线各站考勤抽查记录表 考勤日期 站点名称 人员出勤情况 原因说明 站长签字 备注 考勤人员： 中心站主任： 综合协调模块 一、检查内容 各站台印刷品与办公用品的使用情况与库存 二、检查频次 针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线检
5、查工作。 后勤模块 一、目的 后勤模块根据运营事业总部下发的卫生保洁标准制定了2、3号线沿线卫生考核评分表，对地铁2号线和轻轨3号线全线进行每月一次的卫生考核工作。 二、检查内容 针对沿线各站站内公共区域卫生环境的检查工作如。站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查。 三、检查工程 检查工程大致分为。地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口局部的清洁。 四、检查频次 针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线站台沿线的卫生考核工作。 五、检查方式 地铁2号线和轻轨3号线共计站台50处，分两组人员根据2、3号沿线卫生考核评分表到各站内进行卫生考核工作，评分
6、后站长签字并告知哪项保洁工作缺乏，需站长加强对保洁人员的监督管理。 六、检查的重点工程 三号线卫生检查的重点工程： a、着重检查职业学院、卫星广场、火车站客流较密集的站台各项卫生；加强对两端终点站车内卫生清洁的检查；c、催促高空设施的清洁频率，如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁。 二号线卫生检查的重点工程。a、深入检查各大中转站的各项检查工程，b、催促提高卫生清扫频率，着重清理各站地面卫生。 内容总结（1）站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查（2）地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口局部的清洁（3）c、催促高空设施的清洁频率，如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁
