1、2023年公司经济进展行政管理年终总结 一、年主要工作完成状况 集团公司和公司的正确领导下，各股东单位的支持下，公司全体员工紧紧围绕“世界领先、中国一流现代煤炭企业建设目标，突出抓好生产经营、根本建设和竣工验收三项重点工作，不断完善生产经营机制，实施管理创新，平安质量标准化保持一级，煤炭产销连创新高，经营管理成效显著,年。根本建设进展顺当,竣工验收乐观推动，企业文化建设和“五精管理全面启动，各项工作均取得了良好的成果。10月12日，矿井生产原煤突破1000万吨，全集团公司领先实现了千万吨矿井目标；11月4日提前57天完成了全年1100万吨生产规划；11月26日提前36天完成了1200万吨的全年
2、奋斗目标；全年共生产原煤1311万吨，实现销售收入46.72亿元，利润总额28.07亿元。 主要经济指标完成状况： -全年原煤产量规划1100万吨，实际完成1311万吨，完成全年规划的119%，完成奋斗目标1200万吨的12023%。 -全年掘进进尺规划32023米，其中开拓进尺3100米；实际完成32261米，其中开拓进尺3181米，超规划261米。 -全年煤炭销售规划1100万吨，实际完成132023万吨，完成全年销售规划的119%，完成销售奋斗目标1200万吨的12023%，实现了产销平衡。 -原煤完全本钱规划135元/吨,实际完成137元/吨。剔除政策性增支因素后为134元/吨。 -销
3、售收入规划32.56亿元，实际完成46.72亿元，完成全年规划的143%。 -利润总额规划16.61亿元,实际完成28.07亿元，完成全年规划的169%。 -根本建设规划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元，完成全年规划的136%。 -原煤全员工效76.87吨/工,回采工效382吨/工,掘进工效0.51米/工。 -平安实现了无重伤以上事故，无重大环境污染大事，平安质量标准化保持了集团公司一级标准。 -员工收入保持了持续增长态势。 回忆总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点： （一）原煤生产连创新高。年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。2月份完成了15202
4、工作面安装工程，组建了综采二队；8月份，仅用30天时间完成了25201工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了根底。 从二季度开头，连续组织原煤生产会战活动。4月份，制造了月产121万吨、日产5.6万吨、单面日产3.58万吨、日销4.8万吨的矿井纪录。8月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤105.3万吨、单面日产原煤4.3万吨两项新纪录。9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。当月生产原煤131万吨，刷新了矿井月产新纪录；10月份，再次创出原煤生产135.8万吨的优异成果。全年累计生产原煤1311万吨，超规划21
5、1万吨，在全集团公司领先到达了千万吨矿井生产力量，实现了当年试生产，当年到达设计力量的目标。 （二）掘进任务顺当完成。依据建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化效劳单位人员素养低等缘由，准时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核鼓励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧急局面。9月20日以后，连采工作面进尺日均到达50米以上，创出了日单进81米、月进尺1726米的新水平。 同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的根底上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优待条件，选购了四套连
6、采机,为实现矿井快速掘进，供应了保障。 （三）煤炭销售成果显著。完成了筛分裂开车间整体加固，改造了地销系统，增加了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用。进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了标准化管理。同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度。加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率到达了49%以上，块煤率到达31.5%，提高了产品附加值和综合效益。全年平均售价357元/吨，比规划售价296元/吨，提高了61元/吨，增加销售收入7.98亿元。 乐观与销售分公司协调，对不同流向、不同
7、类型的用户进行合理调配，特殊是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，乐观与交警部门协作，加强道路疏通，保证了地销煤顺当出境。红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已到达了55分钟完成一列车的装运水平。9月份煤炭销售136万吨，日最高销售5.5万吨；10月份销售144万吨,日最高销售5.8万吨；11月22日制造了日销售6.8万吨的最高纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了乐观奉献。 （四）竣工验收稳步推动。我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理特地负责，特殊是集团公司和公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，催促
8、进度。目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。11月份，完成了竣工审计报告。联合试运转、平安设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。与集团公司签订了采矿权价款支付协议，竣工验收整体工作全面推动。 （五）基建工程根本完成。全年根本建设规划投资2.28亿元，实际完成3.11亿元。洗煤厂总包工程已完工，并于11月份完成了联合调试；南区道路、副井口房已投入使用；矿外输水管线已全部完工；取得了2x蓄水池及南区道路规划许可证；联建调度室装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善。 （六）经济运行科学
9、标准。建立了以生产技术部门为中心，财务部门协作、监督、把握的本钱管理体系和内部价格管理体系，将资金、本钱和专项资金等全部纳入预算管理,层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实本钱管理责任。成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增加了本钱管控力量。进一步加强财务管理、规划管理和统计管理，标准招投标程序，在同等质量下实行最低价中标，材料价格平均下降了10%左右。坚持每月将经营规划与生产规划同步下达，每月召开本钱分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决。为了提高资金使用效率，降低财务费用，分别于9月份、12月份，提前归还银行贷款6亿元。同时，乐观协作税务事务所，完成了西
10、部大开发15%所得税税率优待确实认工作，减免所得税3374万元，受到了上级组织的嘉奖。 （七）平安管理全面加强。一是先后制定印发了关于切实做好年平安生产工作确实定、平安生产奖罚实施细那么等标准性文件，健全了安监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行平安监督和平安管理相对分别的管理模式。加强安监队伍建设，补充安监员16人，保证了“三员开工验收确认制度和“四位一体平安生产负责制度的落实。制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透水、消防应急救援演练。每月至少召开一次平安办公会议，准时解决平安方面存在的问题。加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班64期，培训392023人次；开
11、办了高级工商管理硕士（MBA）培训班，聘请西安科技高校教授举办了3期“五精管理学问专题讲座，收到了良好的效果。 二是严格落实平安生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场平安管理。每周组织开展一次平安大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的平安隐患进行分类，依据隐患等级逐条落实整改，准时组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理。全年共查出各类隐患2599条，整改2599条，整改率100%，隐患罚款137.2万元。同时，加大平安奖罚考核力度。生产区队实行“四三三平安结构工资，当月工资的40%与平安挂钩考核；设立了平安风险个人资金帐户，实行了平安风险抵押制度；平安周期奖与个人入井次数、抓“三违
12、次数、查处隐患条数全面挂钩。 三是先后开展了“一通三防、防治水、挂念运输、供用电平安管理等专项治理活动。投资841.8万元，托付西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，探测面积9.15平方公里；投资383万元，对5-2煤和4-2煤火烧区边界及富水区域进行了瞬变电磁法勘探；投资636.4万元，对25201、25202工作面进行了顶板钻孔疏放水；投资205万元，完善了巷道自动喷雾装置17套、转载点自动喷雾装置4套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各2套；印发了胶轮车尾气管理方法，将汽车尾气纳入瓦斯管理范畴，有效削减井下尾气排放，矿井空气质量得到了明显改善。 四是平安质量标
13、准化建设成果显著。累计投资1500多万元，创立了15202、25201精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标。整理完善了副斜井5-2煤辅运大巷供水、消尘管路6000余米、电缆桥架3000余米；安装15202、25201辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计15000余米，并对管路、阀门全部进行了刷漆编号。在副斜井、辅运大巷、15202、15203、25201辅运顺槽安装警示反光标识12023余米，形成了管路、缆线、标识一条线，到达了美化、亮化效果。建成了人员定位、挂念运输信集闭、矿压观测、束管监测、平安监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、
14、矿压、通风等全方位实时监控，标准了挂念运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化。工业信息化建设工作，被中煤协会评为年度先进单位。 五是班组建设全面加强。建立健全了班组22项管理制度和17种台账，开展了班前礼仪、平安宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了公司班组建设座谈会，全方位推广班组建设先进经验。从10月份开头，对公司60个班组进行了全面考核，评出优秀班组7个，最差班组2个，进行班组授旗仪式2次。推行了“五精管理、准军事化管理，分单位开展了应急管理、平安风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作。深化开展了“平安生产月和“百日平安活动，保证了全年平安生产无重伤以上事故。 （八）科研项目稳步实施
15、。先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，大采高综采工作面平安高效设备配套技术争辩、矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界争辩等10个科研项目。其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术争辩、5-2煤火烧区边界及富水性探测争辩、档案信息化系统建设、生活污水处理站MRB生物技术推广应用等4个项目，通过了集团公司组织的评审，目前正在申报评奖；4-2煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探争辩，5-2煤巷道锚网支护优化争辩等项目，正在乐观实施。 （九）环境疼惜取得实效。托付神木县林业局编制了林草地占用可行性争辩报告，开展了土地勘查定界工作。沉陷区居民搬迁工作稳步实施。协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积1149亩；投资约2023万元，完成了地面10KV高压线路搬迁改造。制定了供用电管理方法，开展了供用电专项治理活动，有效降低了电力消耗。投资400余万元，增设了地面污水处理站超滤装置，使处理力量由每小时180立方米提高到300立方米，补充了生活用水的缺乏；投资38万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设DN159管路2300米，更换了大功率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放。 （十）企业文化建设深化推动。遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，屡次邀请集团公司、公司有关领导、专家,召开企业文化专题研讨会，确立了
