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2023年审计工作自查总结.docx

上传人:la****1 文档编号:939584 上传时间:2023-04-16 格式:DOCX 页数:4 大小:17.08KB
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资源描述

1、审计工作自查总结 根据住房公积金管理条例和本单位的xx市住房公积金管理中心内部控制暂行方法,住房公积金内部审计工作小组对本单位财务收支、单位住房资金维修资金、住房公积金归集、使用及经济活动的真实、合法和效益进行了日常审核和定期内部审计。现将我单位在20xx年的审计工作情况作以下总结: 一、领导重视,内审机制不断完善 (一)根据关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知xx文件要求建立独立内审机构,本单位已成立内部审计工作小组,组长由袁满君主任担任,小组成员有胡飞虹、林奋、胡继娜组成,本中心财务等工作严格遵守财政纪律。 (二)健全完善内控制度,今年逐步完善了单位内控制度,坚持廉政风险防控常态化的

2、长效机制。并完善了内控制度,制定了防范资金管理风险实施细那么xx市住房公积金 资金支付操作规程,进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准那么和内部的审计人员职业道德标准,依法审计,忠于职守,能够做到独立、客观、公正、保密。 二、有效落实,展开内审工作 (一)内审小组在袁满君主任的领导下,围绕本中心工作积极开展审计工作,对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计,对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促标准、出效益为根本出发点和落脚点,由事后审计向事前和事中审计延伸,实现全过程监督。 (二)本单位经济运营良好,严格执行财政纪律,审计中未发现经济决策不民主,不科

3、学,决策失误,造成国有资产损失的情况。 (三)审计中未发现有严重违反财经法规,私存私放财政资金或其他公款,乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理,不存在任何小金库现象。 (四)单位往来款已经全部清理。 (五)单位三公经费实行严格控制,控制在上年度的50%左右。 (六)3月份,经审计局和财政局核定,中心在xx日报向全社会发布了xx市20xx年度住房公积金财务公告。2023月份,xx市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视,对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。 通过对一年审计工作的自查,内审工作机制与程序不断

4、的在完善了标准化,在经费管理方面,由于财政管理制度也逐渐标准化,中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面,根据xx省和xx市的要求严格执行,加大执行力度,力求将内审工作更加良好有序的开展下去。 三、内审小组20xx年的工作思路 (一)加强内部控制的力度,充实审计人员,提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度,积极创造条件,保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习,不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。 (二)加强内部审计信息建设,运用计算机技术提高审计效率,改善审计手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统,实现了住房公积金归集、提取

5、、贷款等的信息化管理,这为住房公积金实现计算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有利条件,加强计算机控制和内部审计信息建设。 (三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年,我中心已全面建立了从领导到职工的岗位廉政风险防控系统,建立了岗位流程图和权力清单,今后,要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。 (四)重点开展资金运作审计,提高住房公积金社会效益和经济效益,加强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整,为确保住房公积金的保值增值,住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此,住房公积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定期存款、发放个人住房贷款等资金运作中,应规定内部审计部门全过程地参与重大资金运作的制度建立、方案编制、方案制定、决策实施、测算分析等工作。 第4页 共4页

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