1、范例：岗位确认书 安徽固镇农商银行xx支行 工作岗位确认书-xxx标准岗位：会计主管主要职责： 一、领导与管理本支行的会计出纳工作，负责会计、出纳根本制度、业务核算方法和会计出纳操作规程的组织执行。按照会计制度，组织实施本社会计工作，确保核算质量到达“五无、“八相符。 二、积极参与本支行经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。 三、正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、证分管，并切实管好。会计档案由会计主管负责保管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。 四、真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本行业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核方案和领导决策提供
2、正确数据。 五、加强效劳与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵抗。 六、严格重要空白凭证保管、领用登记手续，做到表外科目核算，及时准确编报各类报表和对帐工作，不断提高核算质量。 七、监督应入库保管的印章、有价单证等入库保管。 八、掌管“重要物品短期交接登记簿，安排会计出纳人员的劳动分工，监督办理交接工作。 九、核准开户及会计科目使用，保管开户申请书，印鉴卡片副本等开户资料。 十、审批大额现金的支付和大额银行汇票的解付。十 一、审查上日装订成册的传票并在封底签章。十 二、按财务制度规定监督费用开支，审批应收、应付款项列帐并催促清理，审签错帐冲正传票。 十三、检查定期结息
3、，核对利息。 十四、定期进行检查辅导，定期检查各项内控制度的落实情况。 十五、认真组织开展反假币宣传和反洗钱工作。十 六、完成领导交给的其他工作 辅助岗位：档案管理员 主要职责： 一、档案室的档案、资料要按门类和载体进行科学的分类、排列、编号，柜子要排列有序。 二、严格执行档案调阅管理制度，会计档案的调阅、影印和复制，必须按规定办理调阅手续，经有关领导批准前方可调阅。对借阅的会计档案，必需限期归还，并保持整齐。 三、档案管理人员调阅、搬运档案资料时要轻拿轻放，严防揉搓、挤塞或撕裂档案资料，以减少档案的机械磨损。 四、建立和完善全宗卷，并做好档案的改进、移交、利 2用等日常的登记、统计工作。 五
4、、要提高警惕，做好保卫保密下作，严防任何盗窃和破坏档案资料的事件发生。 六、要定期检查档案保管情况，注意防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防高温，对破损或字迹褪色的档案要严密管理。 辅助岗位：会计辅导员 主要职责： 一、定期或不定期组织支行内勤岗位人员进行理论学习和操作培训，进行会计检查与辅导并留有检查辅导记录； 二、对总行和本支行制定的营业效劳标准化标准、各项规章制度，要及时辅导、培训到每位临柜人员； 三、对上级各部门检查中发现的问题，相关责任人整改不到位或不知如何整改的，要及时进行辅导； 四、对不熟知大额交易和可疑交易的报送方法、报送时限的临柜人员要及时进行辅导； 五、对不熟知账户管理及
5、身份证联网核查系统业务处理规定的内勤岗位人员要及时进行辅导； 六、对不熟知岗位操作规定、操作流程的内勤岗位人员要及时进行辅导； 七、对不熟知重要空白凭证领用和销号规定的内勤岗位人员要及时进行辅导； 八、协助做好会计根底标准达标工作。 3辅助岗位：合规与风险督导员主要职责： 一、负责推动本部门、本机构风险管理体系建设，以及风险政策、制度在本部门、机构的传导，协助编制本部门、条线的风险管理制度、操作规程； 二、负责协助开展全面风险管理的培训和宣传； 三、负责对本部门、机构实施风险审查，并为本部门、机构、业务条线在市场拓展、业务经营和管理决策提供风险管理、风险防范和风险控制技术与信息方面的专业咨询效
6、劳； 四、负责对本部门、条线、机构日常各项工作活动中的各类风险进行实时监控，及时收集、识别和上报各种违规事件、风险隐患等信息； 五、负责对收集的本条线风险信息进行初步评估，并拟订风险等级为中等（含）以下风险控制方案； 六、负责监督风险控制措施落实情况，并对控制措施和风险情况进行持续监测和报告； 七、按照合规与风险管理部的统一部署，组织本部门、条线、机构各岗位员工实施风险排查。定期分析评价本部门、条线、机构面临的风险状况，提出风险管理控制建议和意见，及时编制上报风险报告； 八、按照合规风险管理部门的部署，参与本行合规风险管理体系的评价工作； 九、根据风险管理工作要求须承担的其他职责。辅助岗位：消
7、防平安员主要职责： 一、协助营业场所负责人加强对营业场所内部制度管理，认真履行日常检查、监督、管理职责。 二、对本支行平安消防工作负责，加强对员工平安消防的培训学习，组织防暴预案、消防预案的演练，业务上受总行保卫部门的指导。 三、平安员要严格执行各级下达的平安保卫工作有关规定，忠于职守，严于律己，不徇私、庇护违规违纪人员，制止违规操作，逆程序操作行为，发现违规行为，及时进行处理并上报总行领导和保卫部门，消除平安隐患。 四、负责营业前、营业期间、营业终了平安检查工作；营业前平安员要检查监控、报警系统运转、布防情况，监督管库员“双人同进同出、值班交接登记情况；自卫武器、消防设备摆放情况；营业期间检
8、查库房门、通勤门落锁情况，双人临柜、临时离岗制度执行情况，接待外支行平安检查制度执行情况；营业终了检查扫数入库（箱）制度执行情况，款箱交接、接送库制度执行情况，监控、报警系统布防情况，运营及平安日志登记簿填写情况等。 五、负责监控系统日常工作，掌握视频监控12023报警系统的使用、操作，经常回放监控录像，检查营业人员工作情况，对回放情况进行登记，建立监控回放制度，发现平安隐 5患及时处理并上报保卫部。 辅助岗位：信息平安管理员 主要职责： 一、负责贯彻落实总行的各项信息科技工作规章制度，做好辖内日常信息平安管理工作； 二、负责本网点计算机信息系统和软硬件设备的日常维护及平安管理工作； 三、负责
9、上报本网点网络线路故障和网络设备故障，并协助信息科技部排除故障； 四、负责本网点信息平安事件的统计、上报工作； 五、负责本网点计算机网络硬件设备、计算机耗材的领用、登记、保管工作； 六、负责本网点信息平安检查与指导工作； 七、负责做好本网点计算机信息系统应急管理和应急演练工作； 八、负责做好总行及各级领导安排的其他工作。 辅助岗位：pos协管员 主要职责： 一、负责本行特约商户的调查、材料的上报以及日常设备维护，受理和处理特约商户投诉和纠纷。 二、审查营业执照及税务登记证等证件的有效性； 三、对目标商户进行实地调查，调查结果应与商户信息调查表认真核对，并拍摄实地照片。 四、负责对特约商户进行培
10、训，协助电子银行部布放pos机具，保障pos商户日常耗材的供给。 五、负责对特约商户进行定期或不定期回访、检查（每户每月至少检查一次），并如实填写检查记录。在检查过程中发现商户有违规行为或其他异常现象的，需向商户提出警告并协助其立即整改，必要时应根据“商户交易终止的有关规定及时终止商户的银行卡交易，并将相关信息报送至县联社。根据业务开展和风险控制需要，在回访和检查过程中对商户进行业务培训，原那么上一年内不得少于两次，并保存培训记录，以备查核。认真登记商户日常检查表和特约商户信息管理登记表。 六、对已开展商户的交易情况进行交易监控，防范收单业务风险。对存在违规经营、擅自移机、信用卡套现等异常情况
11、，要求商户及时整改；对不配合检查或拒不整改的，要及时停止其办理收单业务，待符合收单业务管理规定后，再开通其办理业务功能；对风险较大、不可控的商户或连续三个月出现风险预警的商户，要强制销户，控制其账户违规交易资金，收回全部交易单据；对疑似案件类商户，要及时报警，并向总行报告。 辅助岗位：反洗钱报告员（审核岗）主要职责： 负责客户风险评级工作，配合总行做好反洗钱宣传工作。负责配合执法机构开展反洗钱工作。负责反洗钱工作的 7检查、辅导和监督，定期开展反洗钱工作总结，按要求报送报表及文字材料。协助总行做好有关信息的收集，查询与反响工作，提出合理化建议。其他应履行的反洗钱职责。 辅助岗位：等等 注：如遇岗位调整，那么本工作岗位确认书重新签订 行长签字： 员工签字：二一六年一月四日 第8页 共8页
