1、差旅管理规定范文3篇 差旅管理规定是为加强和标准差旅费管理而制定的。下面是差旅管理规定范文，欢迎参阅。 差旅管理规定范文1第一章总那么 第一条为标准出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依以下程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准
2、： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算， 做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原那么上不支出方案外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原那么是前账不清，后款不借。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合
3、理性测算，假设认为合理那么给以办理借支，假设认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识那么交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原那么上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原那么上限制为。普通员工借款金额在2023002022元，主管级以上员工金额在2023003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及
4、出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴差旅费报销单rarr;部门主管或经理审核签字rarr;财务部核实rarr;总经理审批rarr;财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认前方可出差，否那么出差
5、费用一律不予报销。 2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原那么上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 5、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 6、出差后须按出差申请表中拟定
6、的时间、路线、拟方案拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地 ，由行政内勤按报点时间、地点、 号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否那么不报销有出入的局部。 7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案安排。 8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否那么其差旅费不予报销。 9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完 成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报
7、销的依据之一。 2023、出差报告的审核及审批。流程同出差申请。 11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。 13、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）本钱效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额2023%或超过300元者，那么必须提出说明并经部门经理核准后超出局部
8、始得报销。 第十条员工出差活动的监管 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处分标准： 1、员工出差未办理申请手续的，处分责任人20-20230元/次，期间产生的费用不得报销入帐。 2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处分责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处分责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。 3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处分20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。 4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假局部的
9、多少处分责任人，同时做假局部的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处分责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第十一条出差相关规定 1、本市出差： 1）、原那么上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; 2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意前方可; 2、市外出差： 非业务人员原那么上应当天往返，假设确需住宿留驻，应取得部门主管同意前方可报销相关费用;业务人员那么根据其出差申请进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管
10、副总及以上级别批准后执行。 3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩罚。 4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。 第五章附那么 第十二条出差纪律 1、遵纪守法; 2、遵守公司制度; 3、注意平安，不从事危险活动; 4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原那么和公司政策相违背的言论; 6、不给客户制
11、造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; 7、未经部门主管批准，不得向客户借款; 8、不得接受客户的宴请和招待; 9、严禁挪用公司货款。 第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 差旅管理规定范文2第一章总那么 第一条为加强和标准公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本方法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原那么执行。 第二章出差审批程序 第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作，并将待办的工作安排好交接。 第四条员工出差前要根据具体事宜填写出差申请单，标明出差人、部门、职务、前往地点、
12、出差任务、方案出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）： 1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人 员核批后，报总经理审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余
13、归已，超支自负的方法。 第八条职员到集团分、子公司或下设的效劳中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;假设对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司副总级以上干部原那么上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。 3、各级职员出差原那么上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理 批准。擅自乘坐飞机的，按
14、机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购置卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购置卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴，没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要，下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。 第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序：