1、上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健
2、康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,232.46一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6,352.59四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五
3、、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入507.91七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与计划生育支出10,086.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,092.96本年支出合计10,127.61用事业基金弥补收支差额结余分配70.12年初结转和结余181.63年末结转和结余76.86总计10,274.59总计10,274.592017年度收入决算
4、表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10,092.963,232.466,352.59507.91208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502 事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出10,051.473,190.976,352.59507.9121002公立医院9,023.472,162.976,352.59507.912100205 精神病医院9,023.472,162.976,352.59507.9121004公共卫
5、生1,028.001,028.002100408 基本公共卫生服务696.06696.062100409 重大公共卫生专项66.8266.822100499 其他公共卫生支出265.12265.122017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,127.619,187.88939.73208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502 事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出10,086.129,146.39939.7321
6、002公立医院9,058.128,420.33637.792100205 精神病医院9,058.128,420.33637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408 基本公共卫生服务696.06696.062100409 重大公共卫生专项66.8266.822100499 其他公共卫生支出265.1230.00235.122017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,232.46一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出
7、五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与计划生育支出3,190.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,232.46本年支出合计3,232.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,232.46总计3,232.462017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计
8、基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502 事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出3,190.972,251.24939.7321002公立医院2,162.971,525.18637.792100205 精神病医院2,162.971,525.18637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408 基本公共卫生服务696.06696.062100409 重大公共卫生专项66.8266.822100499 其他公共卫生支出265.1
9、230.00235.12合计3,232.462,292.73939.732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出454530101 基本工资454530102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出2,206.242,206.2430201 办公费22.3822.3830202 印刷费5.225.2230203 咨询费30204 手续费0.810.8130205 水费31.1931.1930206 电费130.56130.5630207 邮电费6.456.4530208 取暖费30209 物业管理费208.00208.0030211 差旅费4.504.5030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费70.0070.0030214 租赁费30215 会议费5.505.5030216 培训费28.7528.7530217 公务接待费30218 专用材料费895.90895.9030224 被装购置费30225 专用燃料费