1、GMSGMS-PIPI安全与健康安全与健康自自评评 负责部门：制造科负责部门：制造科GMSGMS 最后更新时间：最后更新时间：20112011年年4 4月月 开发人：谢婷婷开发人：谢婷婷 版本号：版本号：GMSGMS-PIPI-1414-20102010 GMS安全与健康优先安全与健康优先 创建健康无伤害的环境，帮助员工进行安全行为训练，落创建健康无伤害的环境，帮助员工进行安全行为训练，落实安全健康措施。通过行为与安全理念的一致，达到确保所有实安全健康措施。通过行为与安全理念的一致，达到确保所有员工的人身安全。员工的人身安全。员工的安全健康高于一切。员工的安全健康高于一切。所有的事故都是可以避
2、免的。所有的事故都是可以避免的。我们的目标我们的目标(Our goal is):零事故零事故!(ZERO Incidents!)GMS-PI 安全与健康主要评估内容安全与健康主要评估内容 5员工安员工安全关注流程全关注流程 6全球健全球健康安全设计康安全设计 7来访者来访者安全指导安全指导 8紧急响紧急响应计划应计划 9 9受限空受限空间安全间安全 1010机器机器/设备能量控设备能量控制计划制计划 1111建设建设/承包商健康承包商健康安全流程安全流程 1212坠落危坠落危险控制险控制(FHC)(FHC)1313工厂车工厂车辆安全计划辆安全计划 14熟练技熟练技工安全工安全 15人机工人机工
3、程程 16危险接危险接触评估和危触评估和危险材料控制险材料控制 17健康安健康安全自我评估全自我评估 3安全操安全操作规程作规程 4事故调事故调查查 1工厂安工厂安全委员会全委员会(PSRB)2安全巡安全巡查制度查制度 健康与安全文化（五项安全领导流程）健康与安全文化（五项安全领导流程）组织显示出组织显示出有力有力的健康安全领导文化，有效实施工厂：的健康安全领导文化，有效实施工厂：安全委员会；安全委员会；安全操作方法；安全操作方法；安全巡视检查；安全巡视检查；事故调查通知分析；事故调查通知分析；员工安全关注流程。员工安全关注流程。1、工厂安全委员会、工厂安全委员会 工厂经理主持由各职能部门领导
4、组工厂经理主持由各职能部门领导组成的委员会来推动健康安全流程。成的委员会来推动健康安全流程。PSRB是否每月定期至少召开是否每月定期至少召开？工厂经理是否主导并坚持全程参加会议工厂经理是否主导并坚持全程参加会议，并并且未指派人员代表自己参加且未指派人员代表自己参加？工厂经理的下级经理是否全都参加了每次会工厂经理的下级经理是否全都参加了每次会议议？PSRB会议是否遵循一个既定的关注于健康会议是否遵循一个既定的关注于健康安全战略和流程讨论的议程安全战略和流程讨论的议程。PSRB会议不应会议不应讨论非安全话题讨论非安全话题？（坠落危险坠落危险、行人行人/厂内车辆厂内车辆、危险材料控危险材料控制和噪音
5、控制制和噪音控制）常务委员会是否定期进行工常务委员会是否定期进行工作进展汇报作进展汇报？会议纪要是否被发布会议纪要是否被发布、分发并张贴分发并张贴？对问题的跟进是否有计划地进行并且都形成对问题的跟进是否有计划地进行并且都形成书面记录书面记录？员工代表和班组长是否被邀请参加和参与员工代表和班组长是否被邀请参加和参与PSRB会议会议？是否所有的会议都是以安全信息开始？是否所有的会议都是以安全信息开始？1、防火安全委员会防火安全委员会 5、电气安全委员会电气安全委员会 2、高风险作业评估委员会高风险作业评估委员会 6、个人劳防用品管理委员会个人劳防用品管理委员会 3、听力保护管理委员会听力保护管理委
6、员会 7、化学品安全管理委员会化学品安全管理委员会 4、信息系统安全管理委员会信息系统安全管理委员会 8、安全人机工程安全人机工程管理委员会管理委员会 各专业各专业/专题委员会专题委员会 制造部安全管理科制造部安全管理科 各各 车间车间/部门部门 安全工程师安全工程师 公司安委会公司安委会 公司安委会每月例会（会议纪要）及传达公司安委会每月例会（会议纪要）及传达 车间车间 工段工段 班组员工班组员工 评估内容评估内容 2、安全巡查制度、安全巡查制度(SOT)评估内容评估内容 所有层级的领导根据既定的频次要求所有层级的领导根据既定的频次要求开展面向个人、开展面向个人、亲临工位亲临工位的安全巡视的
7、安全巡视检查检查。安全巡查是否有规定的流程安全巡查是否有规定的流程?安全巡查（安全巡查（SOT）频次是否符合流程要求？）频次是否符合流程要求？SOT过程是否存在领导层和员工的对安全问过程是否存在领导层和员工的对安全问题的交流？题的交流？SOT是否关注于正面的和反面的“工作安全”是否关注于正面的和反面的“工作安全”行为行为?各阶层领导包括班组长，对所有各阶层领导包括班组长，对所有SOT中发现中发现的问题是否采取进一步跟进行动的问题是否采取进一步跟进行动?所有所有SOT的结果是否都被书面记录并向相关的结果是否都被书面记录并向相关员工进行有效沟通。沟通可以采取张贴、视频员工进行有效沟通。沟通可以采取
8、张贴、视频录像、安全公告、安全谈话等形式录像、安全公告、安全谈话等形式?建立和执行安全巡查制度建立和执行安全巡查制度，包括：包括：编制安全巡查程序（文件）；编制安全巡查程序（文件）；根据程序文件规定，执行定期安全巡查根据程序文件规定，执行定期安全巡查制度；制度；对安全状态信息进行通报；对安全状态信息进行通报；对存在问题要跟踪关闭。对存在问题要跟踪关闭。3、安全操作规程、安全操作规程(SOP)建立书面的健康安全标准化工作建立书面的健康安全标准化工作指导并确保已实施于被证明对员指导并确保已实施于被证明对员工有风险的作业。工有风险的作业。是否安全程序定期（每是否安全程序定期（每2年）的更新和审年）的
9、更新和审核？核？是否使用标准化的书面文件来提供安全是否使用标准化的书面文件来提供安全操作方法信息操作方法信息?所有的员工是否都培训过相关工作和一所有的员工是否都培训过相关工作和一般设备的般设备的SOP（安全操作实践）？（安全操作实践）？SOP是否放置于靠近它们所描述的作业是否放置于靠近它们所描述的作业位置位置?员工在开始新的工作任务前是否得到全员工在开始新的工作任务前是否得到全面的所有适用的面的所有适用的SOP的培训的培训?是否所有低频次是否所有低频次/高风险的作业进行安全高风险的作业进行安全预计划，都被转化成预计划，都被转化成SOP?员工是否理解并遵循员工是否理解并遵循SOP?建立和完善安全
10、体系文件建立和完善安全体系文件 至少每2年定期审核；确保适用性；建立和完善所有设备的“安全操作规程”（SOP）；并培训相关操作员工；培训记录存档备查；所有工作区域内所需个人劳保用品所有工作区域内所需个人劳保用品（安全人安全人）完完成目视成目视 建立建立PPEPPE执行率检查制度执行率检查制度 使所有员工按规定穿戴劳保用品。完善安全健康目视化标识完善安全健康目视化标识 标识表达的意义与安全要求一致；（例如戴安全眼镜区域，戴耳塞区域，安全操作程序等）及时维护，及时更新，及时清洁。评估内容评估内容 4、事故调查、通知、跟踪和分析、事故调查、通知、跟踪和分析 评估内容评估内容 组织积极运用“组织积极运
11、用“5次为什么”的次为什么”的问题解决流程来判断事故的根本问题解决流程来判断事故的根本原因，协助支持纠正行动的实施。原因，协助支持纠正行动的实施。工厂经理一般在损失工作日事故发生后工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书面的事故报告递交他们的上小时内将书面的事故报告递交他们的上级制造经理级制造经理 工厂经理一般在损失工作日事故发生后工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书面的事故报告递交他们的上小时内将书面的事故报告递交他们的上级制造经理级制造经理 建立事故调查程序建立事故调查程序，包括：包括：记录所有的事故；记录所有的事故；严重事故在严重事故在 2 2小时内口头报告或小时内口
12、头报告或 24 24 小小时内使用共同事故调查表向安全主管和时内使用共同事故调查表向安全主管和相关的工厂领导报告。相关的工厂领导报告。发生损失工作日事故或严重险肇事故，发生损失工作日事故或严重险肇事故，2424小时内，工厂经理亲自到现场参加事小时内，工厂经理亲自到现场参加事故调查。故调查。调查事故发生的根本原因并采取相应措调查事故发生的根本原因并采取相应措施，包括：张贴公布事故调查结果和针施，包括：张贴公布事故调查结果和针对事故的措施。对事故的措施。事故责任人接受事故调查培训；事故责任人接受事故调查培训；把人机工程伤害把人机工程伤害/职业病伤害包含在伤职业病伤害包含在伤害报告里。害报告里。评估
13、内容评估内容 工厂有效跟踪，分析和处理相工厂有效跟踪，分析和处理相关的伤害关的伤害/疾病事故，数据和趋疾病事故，数据和趋向。向。工厂是否有职业事故工厂是否有职业事故，伤害和疾病伤害和疾病的历史和当前数据的历史和当前数据?工厂利用职业伤害工厂利用职业伤害/疾疾病数据分析来确定改善机会并积极采取行病数据分析来确定改善机会并积极采取行动进行改善动进行改善 工厂是否辨识出了高风险作业工厂是否辨识出了高风险作业（例如例如高处作业高处作业，高压作业高压作业，受限空间进入受限空间进入，危危险能源控制险能源控制，高频繁工作等等高频繁工作等等）？工厂使用并张贴绿十字图工厂使用并张贴绿十字图、安全绩效安全绩效运行
14、图和事故点分布图运行图和事故点分布图。所有图表都得到所有图表都得到及时更新及时更新 建立和执行职业疾病和事故伤害的历史建立和执行职业疾病和事故伤害的历史数据和当前数据的分析流程数据和当前数据的分析流程，包括：包括：开展高风险作业事前辨识与分析；开展高风险作业事前辨识与分析；开展操作工预防知识培训开展操作工预防知识培训（职业事故职业事故、工伤事故工伤事故、职业疾病的调查分析与预职业疾病的调查分析与预防对策防对策）。完成员工上岗工作之前的安全培训（完成员工上岗工作之前的安全培训（包括职业疾病预防）。包括职业疾病预防）。4、工伤、工伤/职业疾病的追踪、分析职业疾病的追踪、分析 5、员工安全关注流程、
15、员工安全关注流程 评估内容评估内容 公司制定了相关流程及工具来收公司制定了相关流程及工具来收集，记录，跟踪及响应所有各区域集，记录，跟踪及响应所有各区域领导提交有关员工健康和安全的事领导提交有关员工健康和安全的事件。件。员工是否了解工厂的员工是否了解工厂的ESCPESCP？员工安全建议是否在递交后员工安全建议是否在递交后7 7天内被记录和公天内被记录和公布？布？领导是否跟进所有递交的安全建议？领导是否跟进所有递交的安全建议？安全建议是否跟踪直到有解决措施？安全建议是否跟踪直到有解决措施？无法解决的安全建议是否总是在无法解决的安全建议是否总是在3030天提交天提交PSRBPSRB以获取解决措施？
16、以获取解决措施？员工是否总是得到他们递交的安全建议的反员工是否总是得到他们递交的安全建议的反馈或参与问题的解决？馈或参与问题的解决？完成员工有关危险危害辨识的培训并完成员工有关危险危害辨识的培训并组织开展辨识活动；组织开展辨识活动；鼓励所有员工参与合理化建议活动提鼓励所有员工参与合理化建议活动提出安全改进意见和方案；出安全改进意见和方案；根据合理化建议提案程序或安全改进根据合理化建议提案程序或安全改进方案审批流程组织实施改进。方案审批流程组织实施改进。7、来访者安全健康指导、来访者安全健康指导 你的安全是很重要的。没有经过事先批准的情况下，危险的物料是不能带入工厂的。评估内容评估内容 组织对来访人员进行了系统的、组织对来访人员进行了系统的、长期一贯的健康安全导向，以确长期一贯的健康安全导向，以确保来访者的安全保来访者的安全 建立来访者安全健康指导程序建立来访者安全健康指导程序，包括：包括：在公司大门在公司大门，给每一个来访者发放一份书给每一个来访者发放一份书面的来访卡面的来访卡，内容包括：标明你内容包括：标明你（来访者来访者）的安全是重要的的安全是重要的，违反了规定就会导致被违反了规定