1、关于在消费过程中物料流转的交接和治理规定 为了加强对消费过程中物料流转交接的操纵和杜绝不合格的转序,防止多发、少发、错发、漏觉察象的产生,实在做好交接工作,确保交接过程中交接双方对交接物料的质与量能各负其责,特作此规定。1、总那么1.1交接的前提条件必须是经检验合格的物料方可进展,交接时双方互相配合按时、按质、按量做好交接工作。1.2交接双方,交付方的物料质量对接收方应有一定的保障即保证接收方能正常消费和对发出物料质量负责。1.3接收方应对交付方的物料按相应的质量、数量进展验证,觉察超出规定要求的有权拒收。1.4接收方一旦接收下来后应对其接收的物料负责。2、交接规定2.1.1合库保管员按分类范
2、围按照消费方案和原材料工艺总额提早编制材料供应清单,交财务科审核,列出采购清单给消费供应部,供应部开出采购通知单,由材料供应员负责备料。2.1.2材料供应员采购的物料,按产质量量检验与试验的规定验收入库。2材料员按部门进度要求,开具领料单;经部门负责人签字后作为领料按照。2.1.4仓库保管员按领料单和拿材料工艺消耗定额限额发料。2.2.1供应部材料员按消费方案、图纸提早编制台套件发放汇总表作为仓库核发按照。2.2.2使用部门材料员按本部门作业进度要求开具领料单经部门负责人签字后作为领料按照。2.2.3仓库保管员按领料单限额发料。2.2.4外购配套件(含标准件下同)领用时由仓库保管员与使用部门的
3、材料员进展交接。2.2.5交接内容为外观质量、数量、标识和进厂验收报告或合格证等。2.2.6领料单内容必须一次交接完毕,并由使用部门材料员和仓库保管员签字。2.2.7外购配套件经使用部门确认后使用部门的材料员必须对其按产品工号分类保管和标识,使用时由材料员分解到各消费工序。2.2.8工艺装备和工艺过程辅助用的外购配套件如螺栓、螺母等,按使用部门的实际情况一次性由技术科同消费车间核定领用量后实行以旧换新。2.2.9关于螺栓、螺母等量犬的外购件,同意车间留有一定周转量(数量按实际情况商定用于更换不合格件,周转量实行以旧换新。2.3零部件、半成品的交接2.3.1致严车间按照供应部下达后的消费方案,组
4、织消费各相应的零部件或制造相应的半成品。2.3.2经本部门检验员检验合格后,由本部门负责人填写随工转序单并经有关人员签字后,将本单位的零部件、半成品交下道消费或使用部门。2.3.3接受部门的检验员对送到的零部件、半成品按要求进展检验,将检验结果报部门负责人,并在相应的随工转序单上签字,表示是接受或不接受。2.3.4随工转序单一式三份,有关人员签字后,一份报半成品库。制造和接受部门各持一份。2.3.5对消费科方案外下达的零部件、半成品的消费任务,各有关部门也要按此方法执行。2.4.1.1装配车间向消费科报交需油漆的主机及零部件。2.4.1.2由装配车间负责人填写零部件、半成品交付单并经有关人员签
5、字后，将主机及零部件向备料车间交接。2.4.2备料按供应部通知,对装配车间交付的主机及零部件进展验证,清点。明晰在装配车间开出的零部件、半成品交付单上签字确认,由供应部安排运输工具,将主机、零部件送入油漆场地。2.4.3油漆完毕,经检验合格后,由备料车间向供应部报交。2.4.3.1由备料车间负责人填写零部件、半成品交付单并经有关人员签字后,向装配车间交接。2.4.3.2装配车间按供应部通知,对油漆的零部件及主机检验合格确认后,在备料车间开出的零部件、半成品交付单上签字,表示接受。入库2.4.4.1报交产品的零部件、配套件必须齐全、正确,标识明晰。2.4.4.2质检科对出厂试验报告进展审核,对变压器外观进展检验,确无征询题后,盖上合格章,在总装车间开出的入库单上签字。2.4.4.3总装车间凭质检科签字的入库单,向成品库报交,经有关人员签字后进库。2.5.1交接必须认真对待,严禁故弄玄虚,一旦觉察按有关责任制考核。2.5.2交接双方在交接过程中除填写必要的表、卡、单外,认真做好各自的质量记录,一旦出现质量征询题可以实现追溯。2.5.3在交接过程中假设觉察不合格,如是错检、漏检那么追查相关人员的责任。2.5.4交付单应认真、明晰、正确、及时填空。2;5.5交付单在成品报交完毕后交质检科归口治理。256交接中觉察的质量征询题纳入当月的质量考核。