1、乡镇财政局上半年工作总结和下半年工作方案 一、2023年全县1-6月财政预算执行情况 （一）财政收入预算执行情况 1、全县总收入完成情况。16月，全县全口径财政总收入实现96，20236.7万元，较上年同期减收2023，945.2万元，下降2023.22%。 2、全县地方公共财政预算收入完成情况。16月，全县地方公共财政预算收入完成42，457.4万元，为年初预算的48.69%，较上年同期下降2.88%。其中，国税部门完成3，630.2万元，较上年同期下降35.95%；地税部门完成27，400.4万元，较上年同期增长3.97%；财政部门完成11，426.8万元，较上年同期下降2.32%。 3、
2、政府性基金收入完成情况。16月，政府性基金预算收入完成27，426.3万元，为年初预算的86.3%，较上年同期下降12.71%。 （二）财政预算支出执行情况 16月，全县地方公共财政预算支出实现122，980万元，占调整预算的53.80%，较上年同期增长3.39%，其主要工程为：一般公共效劳完成11，596万元，下降6.01%；教育支出实现24，373万元，增长22.75%；社会保障和就业支出完成22，906万元，下降12.13%;医疗卫生支出完成18，641万元，增长19.36%；城乡社区实现支出3，041万元，下降55.49%；农林水实现支出12，873万元，增长35.83%。16月，政府
3、性基金预算支出实现32，302万元，占调整预算的89.60%，较上年同期增长24.85%。 二、上半年工作开展情况及取得的成效 （一）加强征管，完成上半年财政收入任务。一是关注财政经济运行情况，认真分析影响预算执行的各种因素和条件，准确预测收入，掌握收入动态，采取有效措施及时解决征管工作存在的问题，确保税收入库。二是加强非税收入征收管理，确保及时入库，增强政府统筹能力。三是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持，增强财政实力，通过政策引导和资金扶持，稳固根底财源，培育财源后劲。四是加快支出进度，保障重点支出，确保税收实现，促进上半年财政工作目标实现。 （二）优化结构，
4、确保公共效劳支出。围绕经济增长方式转变，重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业开展，支出更多倾向民生，让人民群众共享社会经济开展成果，全力打造“民生财政。 （三）加强财政管理，提升理财水平。一是深入推进国有资产信息化管理，最大程度保护国有资产损失。依托软件平台将资产配置、使用、处置、评估、收益、查询、报表、产权登记等业务功能进行有效整合，实现对资产根底数据的查询、统计、分析、和资产配置资产处置。二是利用财政投资评审机制，对财政性投融资建设工程的工程概算、预算进行评价审查，有效控制财政投资工程建设资金，提高财政建设资金的使用效益。 三、1-6月财政预算执行遇到的困
5、难和问题 一是财政收入增长乏力，难以实现今年目标任务。面对宏观经济下行的压力，今年我县上半年在税收征管部门的努力下地方公共财政收入实现42，457.4万元，占年初目标任务的48.69%，比上年同期下降2.88%。 二是支柱产业形势严峻，增收奉献大幅减弱。受国家宏观调控政策和市场产能过剩的影响，我县以川威集团为代表的重点税源企业持续低迷，形成的主体税种拉动缺乏。煤炭及建材市场受产业转型的影响，外部市场需求减少，价格下滑，销路不畅，税收下降。 三是税制改革和政策性减税进一步削减税收收入。增值税、营业税、企业所得税一直以来是我县的主体税种，占税收收入的65%以上，但近年来随着国家政策性和结构性减税力
6、度不断加大，增值税、营业税、企业所得税的主体地位已明显弱化。 四是债务控制化解困难。融资平台和bt工程负债金额不断增大，政府性债务不断增加，企业用地与供地价格本钱差异集中向财政转移。 五是财政增支多，收支矛盾突出。财政根底薄弱问题在短期内无法解决，在保工资、保运转的根底上，随着公共财政覆盖面的扩大，各项民生政策陆续出台，民生支出增支较多。科技、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加，财政要保证的重点支出工程越来越多，公共效劳支出需求也大幅增长，财政支出压力有增无减。 四、下半年的工作打算 下半年在经济新常态下，我们将正视困难，围绕财政收支目标，坚决信心，突出工作重点，采取超常规
7、举措，确保完成全年工作目标任务。 （一）全力做好财政增收工作。首先要狠抓收入不放松。围绕全年收入目标，按照分解落实的征收责任，“以旬保月，以月保季，以季保年，确保序时进度和均衡入库。要进一步加强财税库银协调配合，依法推进征收，堵塞跑冒滴漏；对重点企业、重点税源逐个开展税收调查分析，进一步挖掘增收潜力。同时通过开展纳税评估、加大稽查力度等手段，加强税收征管，确保财政收入应收尽收，力争完成全年收入任务。 （二）全力做好支出预算执行工作。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，全力保障工资和根本运转，积极落实机关事业单位人员工资调整和养老保险制度改革相关政策，确保干部职工切身利益；二是倾斜民
8、生投入，保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业开展；三是积极筹集资金，集中财力保重点、办大事，落实重点工作和工程资金，保障重点领域投入。切实加快支出进度，加强支出监管，将有限财力用于满足社会公共需要和民生保障事业，促进社会和谐稳定。 （三）齐心协力向上争取政策工程资金。全县各级各部门要充分认识向上争取政策工程资金工作是职能所在，开展所需，刻不容缓。进一步加大工作力度，以主动作为争取威远开展的更大动力，明确责任，准确把握国家和省上的政策导向与威远实际的最正确结合点，更新观念，统筹谋划，持续不断地抓好政策工程资金的争取工作，确保全县经济持续健康快速开展。 （四）加强财政监管力度。财政资金管理要向
9、标准化管理要质量，向科学化管理要效益，向信息化管理要效率，全面提升我县财政管理水平。一是深化财政改革。完善部门预算改革，严格收支两条线管理，全面推进非税收入管理改革，进一步深化国库集中支付改革和政府采购工作，推进投资评审制度。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金平安高效。三是运用“金财工程数据大平台，加强财政应用系统的推广，为财政管理标准化、科学化、精细化提供技术支撑。加大推广运用公共效劳领域设施建设ppp模式，培育经济增长新动力。四是认真贯彻落实中央“八项规定，严格执行厉行节约和公务用车清理整顿的有关要求，确保一般性支出实现零增长。五是加强财政资金的监督检查，使有限的资金发挥最大效益。 第6页 共6页