1、办公室岗位廉政风险点 . . . .办公室廉政风险点分析及防控措施一、 部门职责负责文电 、会务 、机要 、外事 、档案等机关日常运转工作；承担文秘 、平安、保密、信访、政务公开 、财务、固定资产管理 、后勤等工作 ，承担市委 、市政府和上级部门交办事项的催促落实 （详见表一 ）表一 ：职权目录一览表序号职权名称具体内容法律依据备注中华人民共和国国家行政机关1机关日常运转负责文电 、会务 、机要等公文处理方法、党政机关公工作工作文处理工作条例（中办发（2023）14 号）2后勤及接待后勤及接待无贯彻执行党和国家及上级中华人民共和国档案法、环境保护档案管理方法（国档案部门有关档案工作法家环境保护
2、局第13号令 ）、规、方针、政策；建立健机关文件材料归档范围和文书3档案管理立本局档案工作规章、制档案保管期限规定 （国家档案度。负责档案的接收 、整局第 8 号令 ）、会计档案管理理、装订、保管、信息存方法（财会字1998 32储、销毁 、提供利用号）、广东省档案条例 日常会计核算工作；按年度编制各类财务方案、预算，负责干部职工工资发中华人民共和国税法、中放，税费代缴；按年度申4日常财务工作华人民共和国会计法、中华请财政资金；保管财务票人民共和国政府采购法据；管理会计档案 ；固定资产管理；政府采购；审计学习参考. . . .序号职权名称具体内容法律依据备注中华人民共和国政府信息公开条例 （国
3、务院令第492 号）、5政务公开公开我局在履行环境保护环境信息公开方法（试行）职责过程中的信息（原国家环境保护总局令第35号）、中山市政府信息公开规定（中府 66号文 ）6文秘负责我局综合性文字的组中华人民共和国国家行政机关写、审核 、把关工作 。公文处理方法负责出国证照的管理 、因关于进一步做好县处级以上领7外事公证照的办理、 及新增导干部因私出国 （境）管理工（减）人员的备案 （撤销作的意见 （粤组通 202310备案）等号）做好涉密文件资料的保密中华人民共和国保守国家秘密8保密工作管理工作 ，确保不泄露国法、中山市环保局保密工作家秘密汇编 学习参考. . . .二、 权力运行流程图及风险
4、点分析 （ 为低风险等级 ，为中风险等级 ， 为高风险等级 ）（一） 机关日常运转工作职权 （不存在廉政风险点 ）来文登记办公室拟办意见送呈领导签阅分发需部门办理的登 不需办理的登记记督办（信息提示 办结办结时间）否 是是否按期完成办结学习参考. . . .（二） 后勤及接待职权受理任务拟定方案办公室负责人初审分管领导审核否是否通过审核是经办人执行方案_x000E_风险点：不按规定登记财物， 私自侵吞公物，少报多拿，少报多分学习参考. . . .（三） 档案管理职权学习参考. . . .学习参考. . . .（四） 日常财务工作职权1.日常报销 ：学习参考. . . .2.固定资产采购 ：采购
5、申报主管领导审核财务审核财务负责人审核限额内 限额外_x000E_风险点：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋取利益经 办 人直 接 采购 办公设 仪器采购备采购学习参考. . . .办理采购手否续是否有预撤回算是否预算金额是否大于十万协议供货是公开招标学习参考. . . .3.固定资产报废学习参考. . . .账务处理学习参考. . . .（五） 依申请公开职权学习参考. . . .（六） 文秘职权 (不存在廉政风险点 )（七） 外事职权 （不存在廉政风险点 ）学习参考. . . .（八） 保密工作学习参考. . . .学习参考. . . .三、 廉政风险点分析（一） 后勤及
6、接待1、经办人执行方案环节 ：不按规定登记财物 ，私自侵吞公物 ，少报多拿 ，少报多分（二） 档案管理1、整理档案环节 ：不按规定整理档案资料 ，泄密和擅自变更档案资料（三） 日常报销1、报销人持票报销环节 ：报销人单据不符合规定 ，也予以报销 。2、先额外报销环节 ：超出限额票据不移交局领导审核即进行财务结算 。（四） 固定资产采购1、财务审核环节 ：未按规定办理采购手续 ，直接指定供应商 ，为他人或自己谋取利益 。（五） 固定资产报废1、申请报废环节 ：虚假报废 ，侵吞资产 。（六） 依申请公开1、办公室受理环节 ：私自收受申请人利益 。（七） 保密工作1、机要文件的收发 、传阅 、保管等
7、环节 ：可能出现丧失和泄密 。学习参考. . . .四、 廉政风险等级及防控措施表二 ：廉政风险等级目录及防控措施一览表序号关键环廉政风险表风险职权名称现形式具体责任人节等级不按规定登记财物，私经办人执自侵吞公韦国棠1后勤及接待行方案物，少报多刘英对拿，少报多分_x000E_防控措施严格按要求做好登记、签领手续 ，加强管理不按规定整2档案管理整理档案理档案，泄密和擅自变更档案资料单据不符合规定；超出日常报销限额票据不移交局领导审核未按规定办日常财务工理采购手3作续，直接指政府采购定供应商，为他人或自己谋取利益_x000E_档案管理人员简钻友李慧然_x000E_严格 执行党和国家及上级档案部门有
8、关档案工作法规 、方针 、政策；档案管理员定期互相检查；档案必须按要求借阅1 、对各部门大工程的开支 ，严格按照年初有预算 、采购有方案、支付有审批 、事后有档案的原那么办理支付手续；2 、涉及固体资产采购， 按照市财政有关规定进行招投标；3 、严格按照市环保局财务管理制度和公务卡使用规定办理报销手续 ，严格杜绝人情报销 ，多报少支 ，制做假帐 ，贪污、挪用等问题 。固定资产 虚假报废， 学习参考. . . .序号职权名称关键环廉政风险表风险具体责任人防控措施节现形式等级报废侵吞资产严格按照 中山市环4政务公开办公室受私自收受申萧学谦保局政务信息公开制理请人利益度办理；严格执行责任追究制度 。登记、保加强保密工作 ， 完善5保密工作管、流丧失或泄密缪瑞莲机要文件保管登记工转、办理作。五、 相关制度1 、中山市环境保护局工作规那么（中 环 （2023）16号）2、中山市环境保护局财务管理制度3、中山市环保局固定资产管理制度4、中山市环境保护局档案管理制度5、中山市环保局信息公开制度汇编6、中山市环保局保密工作汇编附件 ：含制度 、规定等相关材料学习参考