1、财政局长总结部门预算编制讲话 同志们： 会前局里对今后部门预算改革问题进行了专题争辩。刚刚，这次布置年部门预算工作的会议特殊重要。司处长从部门预算编制范围、内容、程序等各方面总结了部门预算改革成果并了年部门预算编制的具体要求，大家要认真争辩落实。下面，重点以下几个问题。 一、关于严格年部门预算执行问题 目前，年部门预算已经人大审议通过，并批复下达给各部门执行。各处要严格依据部门预算执行的有关要求，认真履行好财政监管职责,执行中除确实急需支配的工程外，原那么上不予追加，经过充分论证后可纳入年部门预算。要坚持监督与检查并行的方法，按预算支配把握好拨款进度，加大对部门预算执行的跟踪问效管理，准时觉察
2、和订正部门预算执行中存在的问题，避开“重编制、轻执行、虎头蛇尾现象的发生，使部门预算真正起到加强财政预算管理、标准单位经费支出的作用。 二、关于加强年部门预算编制管理问题 在认真做好年部门预算执行工作的同时，要加强年部门预算编制管理工作。 一是加强对部门收入预算的监督审查。近年来，部门收入尤其是自有资金收入预算执行结果与年初预算相比变化很大，这既有经营、效劳增加等因素的影响，也有年初预算支配没有很好地参照上年实际收入状况、预算编报过于保守、漏报收入等缘由。从年报市人大审议的60个部门预算执行状况看，自有资金收入实际执行结果比年初预算增加1.8亿元，其中：社保处分管部门自有收入增加1.7亿元，教
3、科文处分管部门自有收入增加843万元，行政政法处分管部门自有收入增加618万元，农业处分管部门自有收入增加174万元，经济建设处、企业处分管部门自有收入也与年初预算有所变化。对此，市人大已了疑义，要求我们在年部门预算编制中切实可行的改良意见。各处在审查分管部门的年预算时，要重点审核单位组织的事业收入、经营收入，确定要参照上年实际收入状况并充分分析当年增减因素变化编报，不能报多少就是多少。另外，在预算内管理的排污费、水资源费等专项收入预算的编制时间要与部门预算时间同步进行，年部门预算编审中不能再消逝专项收入预算编制确定晚，影响部门预算汇总时间问题。 二是进一步加强工程支出的论证审核，避开执行追加
4、。近年来，部门预算执行变动和调整大多数为工程支出，有些部门反映，依据工作需要编报的专项经费预算，年初担忧排，在预算执行中通过追加解决，这些问题已经开头影响基层单位编报部门预算的乐观性。市人大对部门预算调整也了意见，并预备制定相应的条例，对预算变动进行标准，对此，我们应当赐予充分重视。各处在编制年分管部门预算时，对能够在年初支配的工程，尤其是属于每年都需支配的补充正常经费性质的资金，确定要编入年初部门预算中，不得在执行中追加，支出支配不能留有硬缺口。各处要充分利用预算编制周期延长的有利条件，提高工程论证的科学性、标准性。今年市领导在今后部门预算工程编制方面要建立编制、审查相互制约的机制，因此，各
5、处必需建立健全部门预算工程审核资料，加强对工程资金的考察论证，对工程的审核要考虑充分，经得起推敲，留意支出绩效的考评，修理工程必需提前经由投资评审中心进行评估，从而为预算编制、审查相互制约机制的建立奠定根底。 三是推动年部门预算工程库建设。工程备选库建设已经提了几年了，但目前各处的工程库建设不平衡，除农业处等个别处已初步建立工程库外，大局部处仍未建立分管部门工程库，主要缘由是对工程库建设的重视程度不够。无论从标准工程支出管理，还是从深化部门预算改革来看，建设工程库的方向都不能转变，不能后退。各处要在现有条件下，依据上年部门预算工程支配状况，结合部门单位申报的年工程规划以及工程审核论证、排序状况
6、，加强工程库建设。已经建立工程库的要进一步标准，尚未建立的要抓紧时间建立分管部门单位的工程库。要对工程库中的工程实施滚动管理，从中排序筛选出局部工程编入年部门预算，并将调整后的工程库内容于9月末前报预算处备案。 四是强化生产建设性资金编入部门预算的工作力度。目前，生产建设性资金除科技三项费外，其他资金纳入部门预算力度还不够大。有关处要尽快与省财政厅相关处室沟通，借鉴省今年的有关做法，加大对有预算支配权部门的协调力度。依据部门预算改革的要求，调整、改革资金支配方式，依据各部门进展规划，进一步提前工程论证时间，并将细化后的生产建设性资金编入部门预算，保证部门预算的完整性。对尚未编入部门预算的教育费
7、附加、根本建设等资金要加大工作力度，纳入年部门预算的比例要保证不低于60%，并进一步细化工程预算。我信任，省里能做到的，我们也确定能做到。 五是加强对部门预算编制工作的指导。部门预算改革以来，多数部门的预算编制是围绕自身工作和进展需要进行的，但也有少局部单位工作缺乏规划性、任凭变更已申报的预算工程及内容，预算编制的反复性过大，不仅损害了预算的严峻性，也使得我们重复论证审核工程，影响了部门预算的编报时间。各处要加强对分管部门预算编制工作指导，保证年工程规划紧紧围绕本部门单位主要工作任务来编制，工程上报后，不能任凭变更。 年是我市经济与财政事业全面快进展的一年，但我市财政收支冲突突出的问题照旧存在
8、，部门预算改革任务格外繁重，我们内部在进一步标准部门预算编制的同时，人大等部门对部门预算的监督力度也将逐步增大。因而，为进一步深化年部门预算改革，在认真抓好年部门预算执行的同时，我们必需提前做好预算编制前的各项前期预备工作。各处要在会后马上行动起来，将年部门预算所需的各项预备工作全面布置下去。对可能影响年部门预算编制的问题提前争辩白决，要在严格要求分管单位审慎编制工程规划的同时，提高全局观念，从部门预算改革大局动身，统筹支配好处内各项工作，确保部门预算编制质量和上报时间，决不允许任何处室拖全局的后腿。 同志们，年部门预算编制工作照旧是一项困难而简洁的工作，时间紧，任务重，期望大家再接再厉、克服困难，做好预算编制前的各项预备工作，我信任，经过大家的共同努力，确定能够实现年部门预算编制工作目标，为推动我市财政预算管理改革做出新的奉献。