1、部日常规章制度 信息部负责及收银机的管理与维护、pos系统的引进开发与管理、商品档案管理、价格及毛利管理、市场情报与公司内部情报的收集整理与分析等工作。 一、权责 1、全面负责公司所有及ups电源、打印机等到外围设备、收银机、pos设备、条码机、软件、相关耗材的使用、维护、保养、申购、资源共享料存档等管理工作，并严格格遵守和督导操作人员遵守设备管理的有关规定；每月向财务部递交一份设备使嚼舌情况报告。 2、负责公司所有业务单据的录入与处理，并力求准确、快速、及时；对重要的数据和资料要备份；定期清理中已经过时或无用的数据资料。 3、遵循采购管理制度中有关商品及编码管理的规定，不断调整和完善所经营商
2、品的分类管理和编码管理；接商品分类及编码原那么存储和管理库存商品。 4、利用、分析思迅系统数据，为公司经营提供决策数据支持。 5、遵循采购管理制度中有关商品定价与毛利管理的规定，指导业务部合理制定商品零售价格，利用所掌握的情报信息，向行政总监提出建议，以及时调整策略，制订新的政策。 6、学习和掌握商业自动化思迅系统、电子订货系统知识，并努力推动其在公司的开发引进，提高连锁经营自动化管理水平。 7、配合财务部，完成商品调价、两店盘点工作。 8、配合人事部，审慎办理对所属员工的培训、考核、奖惩、升降等事宜。 9、运用有效的领导方法，鼓励员工士气，并督导其依照工作标准或要求，有效地完成任务。 202
3、3、完成财务部交待的其他工作任务。 二、行为准那么 1、执行和遵守员工手册及公司其它有关规章制度。 2、学习和掌握领导工作要领、商品知识、物价知识、计算机管理技术。 3、熟知计算机软件、硬件、网络的使用和维护，并具备专业水平。 4、录入资料时要严谨仔细，一丝不苟，不能有丝毫的错漏。对于商品的价格、品名、规格，一定要仔细观察。 5、上级交待当天的工作必须做事今日事、今日毕。 6、控制办公室耗材，要懂得废物利用。尽量把耗材费用降到最低。 7、表格必须统一标准化，两店的相互调拨一律用其它单里的出入库制单。 8、配合收货部打好入库、出库以及退货单。每一张单据要仔细核对，不得有一丝错漏（如有价钱与数量不明白之处可以直接联系收货部或者采购部）。打出入库或退货单的时候必须看到防陨签名方可打印。 9、商品调价一定要由调价人签名，调完价格必须用两联纸打印，负责人签名，本部门保存一价白色的底单。 2023、与各部门密切合作，建立好合作关系。 11、受上级领导的直接指挥和监督，并向其报告。 12、接受公司经理的指导和建议。 13、与各部门特别是分店保持密切的联系，并团结协作。 14、与信息情报机构保持良好和必要的联系。
