1、旅游公司管理制度6 管理制度 为了建立健全高效有序的工作运行机制，提高管理水平，增加经济效益，培养企业文化，创新企业风格，增强企业凝聚力，特制定本制度。 一、仪容仪表： 1、工作期间须统一穿着工装制服，制服要完整、清洁。 2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。 3、男性不得蓄须，脸部要清爽；女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。 4、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。 5、保持身体气味清新，不得有异味；女性不得使用味道浓烈的香水。 6、工作场所禁止大声喧哗，禁止使用不文明的词汇。 二、考勤： 1、迟到。凡未按公司规定的时间上班，无论任何理由均视为迟到。 2、早退。凡未按公司规定的时间
2、下班，无论任何理由均视为早退。 3、旷工。未事先办理请假手续而无故缺勤以及假期结束未归者均视为旷工。 4、事假。须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者视为旷工。 5、病假。请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打 ，非急诊要提前请示。无医院证明或病历视为旷工。 6、上班时间假设要外出须得到经理同意。 三、平安： 1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。 2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，假设发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。 3、要认真检查设备，消除不平安隐患，确保顾客生命财产平安及公司财产平安。 4、发
3、现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。 5、旅游区不得出现打架闹事行为，假设发现此不良状况立即报告，并帮助疏导围观群众。 6、假设发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，确保顾客生命财产平安及公司财产平安。 7、员工之间不得打架斗殴，严禁将社会不良人员带进工作场所，要保护自身平安。 四、卫生： 1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工清扫，摆放整齐，保持干净卫生。 2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁；责任区卫生清理每周集中进行一次。 五、奖惩： 为提高效劳质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、尽责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩清楚，奖优罚劣，以思
4、想教育为主，惩罚为辅的奖惩原那么。 奖励： 1、为保护顾客生命财产平安或公司财产平安做出重要奉献，公司给予物质奖励。 2、努力完本钱职工作和公司交给的各项任务，成绩显著，公司给予物质奖励金。 3、在效劳中创造优异成绩（如拾金不昧等），为公司赢得重大声誉或屡次受到顾客表扬，公司给予物质奖励。 4、发现事故苗头及时采取措施，防止了事故的发生，公司给予物质奖励。 惩罚： 1、不注重仪容仪表，每次罚款20元。 2、迟到、早退。半小时以内每次罚款30元，半小时（含）以上每次罚款50元。 3、旷工1天（含）以内，每次罚款50元；旷工一天以上，按每天20230元予以罚款。 4、上班时间擅离职守，聚堆闲聊，每
5、次罚款50元。 5、效劳质量差，被顾客投诉，每次罚款50元。 6、上班时间吸烟、酗酒、赌博，每次罚款50元。 7、与同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴，每次罚款50元。 8、顶撞领导，不执行命令者，每次罚款50元。 9、不服从管理、严重阻碍管理秩序，每次罚款50元； 六、其他 1、本管理制度自公布之日实施。 2、本管理制度在实施过程中将不断加以修改、完善。 第二篇：旅游公司管理制度成都五洲公民出入境效劳 管理制度 成都五洲公民出入境效劳是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求开展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。 一、公司
6、员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。 二、公司员工必须爱岗敬业，按时完本钱职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。 三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。 四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。 五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。 六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否那么按旷工处理。 七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。 八、员工需保
7、护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。 办公室工作职责 办公室在公司总经理的指导下进行工作： 一、负责公司人事及档案管理工作，严格考查审核公司进、出人员，并办好各种手续。 二、负责组织起草公司综合性的业务、行政规那么、方案报告、总结、请示等公文函件，做好公司文件信函的接收与处理。 三、授权办理有关公司行政上对外纵、横向联系事宜。 四、负责办理员工各类社会保险工作，并做好员工的社会福利工作。 五、负责办理公司办公用品、后勤工作用品、劳动保护用品的购置、保管、发放等管理工作。 六、做好公司领导交办的其它行政工作。 公司业务经营管理制度 一、业务资料是公司经营、业务拓展活动必不可少的一局部，它对促进公
8、司业务开展，提高经济效益，具有直接的作用，员工应做好保密工作。 二、对客户的询问要耐心、认真、负责，坚持以公开、公正、诚信的原那么，如实相告，不弄虚作假。 三、了解国内外相关出入境管理的法律政策和有关程序，选择有实力、有信誉的合法机构，并与之建立合作关系，签订可行性协议，并给予公正，随时掌握合作方的情况与经营动向，保持联系，尽可能防止出现责任问题。 四、广泛了解国内外信息，利用各种渠道向社会发布信息，并收集信息反响。 五、指导并协助客户合法申办前往国签证，并对相关材料进行文字翻译。 六、向客户提供相关国家语言、生活常识、技能的培训。 七、做好客户境内外的接待和安排工作。 八、如果出现责任事故，
9、首先尽快了解情况，明确责任，制定措施，积极处理，对客户应主动做好工作，并妥善处理。 内部财务管理制度 前言 一、根据企业会计制度，结合我公司的具体核算体系，以企业会计制度及国家其他有关法律法规为根底，特制订本财务管理制度。 二、内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。 第一章总那么 一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据中华人民共和国会计法及国家其他有关法律法规制订本制度。 二、本方法以企业财务通那么、企业会计原那么以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况
10、以保证本公司的财务工作有序进行。 第二章固定资产管理 一、 公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在2022元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。 二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。 三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。 第三章 货币资金及往来核算的管理 一、现金的管理 （一）现金的开支范围： 1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。 2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。 3、出差人员必然随身携带的差旅费。
11、 4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。 （二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。 二、银行存款的管理 （一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。 （二）银行支票必须专人管理，假设未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。 （三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。 第四章财务报销制度一、差旅费开支 严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否那么，财务部门不予报销。 二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守以下规定： 1、借款人据
12、实填写借款单； 2、借款须经过 a.根据用款情况须经领导批准； b.各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。 三、职工个人因各种原因被有关部门处分的罚款，一律不得向公司报销。 四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。 第五章 财会人员工作职责 一、根据会计法规定，从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书。 二、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。 三、按照经济核算原那么，定期检查，分析财务方案的执行情况，开源节流，资金使用效果，批准经营管理中的问题及时向公司领导提出建议。 四、按照国家会计制
13、度规定，妥善保管会计凭证，帐薄、报表等档案 资料。 五、会计人员对财政、税务、审计等有关单位了解，检查会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。 六、会计人员调开工作或因故离职。要将经营的会计凭证、帐目、款项和未了事项，向接办人员移交清楚，并有财务经理负责监交。 第六章财务部经理职责 一、财务部经理是本公司财务部工作的组织和具体实施者。 二、认真贯彻执行会计法、股份制会计核算制度和本公司企业内部财务管理制度，制订公司的财务方案、本钱方案，检查执行和完成情况，组织经济活动分析，提出改革措施，确保经营目标的实现。 三、审核收、付、转帐原始凭证，及时纠正不符合财金制度的事，针对存在的问题提出解决方
14、法，经董事会批准后执行。 第七章出纳人员工作职责 一、办理现金和银行收付的结算工作，编制现金和银行存款日报表，核对无误，确保准确。 二、负责登记银行存款和现金日记帐，日清月结，及时核对，做到帐帐相符，帐实相符，每月编制银行存款调节表。 三、严格执行现金管理制度，杜绝白条报帐，按照内部管理要求，审核签字程序和所发生的经济业务，经审核无误后才能支付现金或签发银行支票。 四、保管现金、转帐支票和各种有价证券，建立支票的领销登记，防止出现过失，掌握银行存款的增减情况，及时反响信息，禁止开空头支票和透支现金情况的发生。 五、做好各项现金支付的发放工作和代扣、代收、代缴等业务，对违反现金管理的行为，有权制止，必要时应向领导汇报。