1、岩博煤矿双重预防性工作机制方案 山西XX县区雄山煤炭第五矿 关于开展平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 构建工作实施方案 为贯彻落实国家省市县一系列关于构建、推进平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知的文件要求，结合我矿平安生产标准化工作开展实际情况，将平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，制订本实施方案。 一、工作目标 形成以标准化专业组为根底单位，对矿井各个的生产区域、关键环节和工作流程，进行平安风险自辨自控、隐患排查自治，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，构建我矿平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制），到20
2、23年年底，结合监管信息平台实现“双重预防机制信息化，从根本上防范事故发生，建成公司平安生产长效机制。 二、组织机构 为确保我矿构建“双重预防机制工作的有序开展，特成立工作领导组。 组长：0000000000000000000副组长：00000000000000000000成员：各科队主要负责人 领导组下设“双重预防机制工作办公室，办公室设在调度指挥中心，闫松林任办公室主任。具体负责“双重预防机制工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准依据 1、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办【2023】 11号； 2、XX省人民政府关于做好2023
3、年平安生产工作的通知晋政发【2023】 1号； 3、XX省平安生产委员会办公室关于推进平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知晋安办发【2023】 113号； 4、XX省平安生产委员会办公室关于推进平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知晋安办发【2023】 42号； 5、XX县区煤炭工业局关于印发全县煤矿构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知长县煤局字【2023】 109号。 四、工作方案 （一）构建平安风险分级管控机制 1、全面辨识生产区域平安风险 （1）辨识范围。应涉及矿井井上下生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业危害、环境保护和平安
4、管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的平安风险根源点。 （2）辨识依据。以年度采掘方案为根底，结合重大危险源辨 识报告。 （3）辨识排查方法。按事故类型排查；按专业工种排查；按业务流程排查；按部门或场所排查；按相关标准排查。 2、评定平安风险 作业风险分类。各专业组对本专业涉及范围内进行分析，对辨识出来的作业平安风险进行评定，参照企业职工伤亡事故分类（gb6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定平安风险类别。危害因素主要分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等
5、伤害。 平安风险等级划分。采用煤矿平安风险预控管理体系标准（aq/t1093-2023）中推荐的风险矩阵法和作业条件危险性分析法（lec），由矿领导牵头，各层级安管人员、技术骨干组成风险评估小组，按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，对排查出的风险进行评估，由风险发生的可能性（p）和可能造成的损失（c）评定风险分数（d）；风险分值共分为四级，低风险（蓝色、分值x）、一般风险（黄色、分值x）、中等风险（橙色、分值x）、重大风险（红色、分值x）。 3、风险管控措施 （1）明确管控措施。依照风险类别和等级，将四级风险点由大到小一一对应管控层级（矿级、科队级、班组级、岗位级），由各层级组织人员
6、，落实具体的责任人、确立具体的管控措施，编订“管控小手册。 （2）绘制平安风险分布图 依据平安风险类别和等级建立、完善矿井平安风险数据库，在系统、作业流程出现变化或较大调整时，及时对新增平安风险做出评级，绘制平安风险空间分布图。 （3）风险公告警示 各科队（专业）通过制作可视化图板、岗位设臵告知卡，将科队（专业）的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施建档备查，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告 等内容，并抄送平安科，由平安科统一制作场所（岗位）告知牌；让所有员工都了解风险点的根本情况及防范、应急措施，对可能导致事故的岗位，配臵现场应急器材等。 （二）强化隐
7、患排查治理机制 1、健全隐患排查管理制度 按照煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法和煤矿重案全事故隐患排查治理制度建设指南要求，完善原有隐患排查管理制度，制定隐患分级管控标准，在管理制度层面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。 2、排查消除隐患 针对各个风险点可能形成的隐患，制定隐患分级清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围、治理标准，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 3、重大隐患挂牌督办 按照煤矿重大平安生产隐患判定标准的要求，对排查发现的重大事故隐患，必须由矿长督办，按“五落实原那么进行整改，并将整改结果在季度重大隐患
8、报告中以专文上报上级主管部门。 （三）深化信息化建设 将全面推进、构建“双重预防机制工作，形成较为完善的制度和标准体系，利用监管信息平台，使“双重预防机制的构建过程和应用更加精准、有效，矿井平安生产水平显著提高，事故防范和平安管理能力明显提升。 五、职责分工 1、矿长全面负责“双重预防机制构建工作，确保管理机构健全、平安投入到位、风险预控有效、隐患治理及时。 2、调度室直接负责“双重预防机制构建工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；分析存在的风险，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责构建“双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考
9、核、总结工作。 3、平安科具体负责平安风险分级管控手册的审核和上报；负责风险管控体系建设落实工作，具体包括平安风险分级管控管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险管控治理机制；按照风险管控制度开展风险分析，定期组织风险分析，收集各科队平安风险分布图并上报上级主管部门；落实分级管控并统一组织编制一企一册；负责组织区域位臵和总图布臵、应急管理、消防系统、特殊作业方面风 险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 4、平安指挥中心负责按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施
10、工作；负责隐患排查治理体系建设落实工作，具体包括平安隐患管理制度的制定，建立闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 5、各专业组负责各专业方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。 六、工作要求 1、做好宣传引导。各科队要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、led电子屏等方式积极进行宣传
11、，加大平安生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的气氛。 2、强化工作推动。各科队要针对各自负责的工作范围，推动本科队尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向调度室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。 3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个结合，要与落实主体责任相结合，与平安生产标准化建设相结合，与隐患排查 治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。 4、严格考核问责。加强双重预防机制建设工作的督导考核，各科队成立以负责人为组长，要认真总结建设过程中好的经验和做法。对好的经验和做法矿安委予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予
12、通报批评并予以重罚。 （一）着力构建企业双重预防机制 1.全面开展平安风险辨识。各单位要指导推动本行业领域各类企业按照有关制度和标准，针对本企业类型和特点，制定科学的平安风险辨识程序和方法，全面开展平安风险辨识。企业要组织专家和全体员工，采取平安绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 2.科学评定平安风险等级。企业要对辨识出的平安风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定平安风险类别。对不同类别的平安风险，采用相应的风险评估方法确定平安风险等级。平
13、安风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大平安风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有平安生产监督管理职责的部门。要依据平安风险类别和等级建立企业平安风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图 3.有效管控平安风险。企业要根据风险评估的结果，针对平安风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对平安风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设臵监控设施等措施，到达回避、降低和
14、监测风险的目的。要对平安风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大平安风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保平安风险始终处于受控范围内。 4.实施平安风险公告警示。企业要建立完善平安风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握平安风险的根本情况及防范、应急措施。要在醒目位臵和重点区域分别设臵平安风险公告栏，制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内
15、容。对存在重大平安风险的工作场所和岗位，要设臵明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 5.完善隐患排查治理体系。风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。企业要建立完善隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，持续开展全员、全过程、全方位的隐患排查，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。要通过与各地隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。对于排查发现 的重大事故隐患，应当在向负有平安生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实，实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证平安的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员，必要时向政府和主管部门提出申请，配合疏散可能