1、年度质量管理体系工作总结 总经理： 根据本公司管理评审程序的有关规定和关于202223年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报： 一、内审和外审结果 1、内审 按内审方案的安排，公司组成两个内审小组于2023年11月19日30日分别对有关部门进行了202223年度质量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司筹划的要求、过程方法、规定执行。公司qms越来越被广阔员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益标准有序。经过审核共查出一般不符合项2023
2、项，提出改进意见和建议如下： （1）局部业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。 （2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。 （3）部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。 各部门要积极举一反三寻求改进时机，不断完善公司质量管理体系。 2、外审 2023年3月，cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不
3、合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。 二、顾客的反响意见 根据公司sggiec-od05-23顾客满意度的监视和测量方法的规定，办公室于202223年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度，202223年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户，业务部共发出客商意见征询表83张。至回收截止日，共收回83张。依据方法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中局部顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出83张征询表，收回83张，故为有效调查和统计。 依据方法4.3.1条规定，调查问
4、题分为8项，每一项的评价分值分别为 5、 4、 3、 1、0分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述方法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。 根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大局部顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门效劳工作做出了较好的评价。本年内未收到顾客投诉。 三、过程的业绩和商品、效劳的符合性 1、资源管理 （1）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其
5、他措施以满足要求。年内组织办班2023期，员工接受各类培训212人次。2023年录用新员工2023人，其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率20230%。 （2）为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。 2、商品和效劳的实现过程 公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、效劳实现的过程，再由顾客信息反响和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和效劳质量目标；确保
6、工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和效劳实现所需要的资源，以到达商品和效劳按筹划实现。 3、商品、效劳要求确实立和评审 业务部对合同确实立及有些修改合同确实立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和效劳，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和效劳质量的抱怨和投诉。 4、采购工作 年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，也
7、根本防止了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月，审批合格供方202338家（含复评），临时采购供方备案12家，货运合格供方83家。 5、过程控制 （1）按文件要求对商品和效劳质量监视和测量，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。 （2）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。 （3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，防止公司资金风险。 6、商品和效劳的符合性情况 坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20644批，出运货物2923批次，通过各环节控制
8、，促进了过程的符合性。年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。 7、加强对代理出口商品质量的监视和测量 浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业年度验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。 为此，公司在“商品、效劳监视和测量控制程序文件中作以下修改： 4.9代理出口商品监视和测量 4.9.1代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。 4.9.2代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存归档。 4.9.3单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。 今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。 四、预防和纠正措施的状况 年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1份，x部员工效劳态度不好，已报总经理室。 内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。 五、上次管理评审的跟踪措施 对新进一线员工、转岗员工2023人全部做到上岗前培训，从根底工作抓起，确保公司质量管理体系有效运行。 第6页 共6页