1、国土局廉政风险防范管理方案 为认真贯彻落实国土资源部“关于在全系统开展廉政风险防范管理工作的精神，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，有效预防腐败，切实抓好国土资源系统廉政风险防范管理工作，结合我局实际，制定本实施方案。 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学开展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕行政审批、行政执法、人事管理、财务管理、工程项目管理等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，着力抓好对要害部位、关键环节廉政风险的防范，最大限度地降低
2、腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。 二、工作目标 把廉政风险防范管理作为加强党风廉政建设的切入点，通过有针对性地开展权力观和廉洁从业教育，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚决性；通过完善和落实各项工作制度，加大对权力运行的制约和监督，确保权力在阳光下运行；通过认真开展廉政风险防范管理工作，探索预防腐败体系建设的新模式，建立能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制。 三、主要内容 一围绕扩大内需，加强政府招商引资项目审批管理，确保市政府大事大项落到实处； 二围绕依法行政，加强行政处分自由裁量权监督管理； 三围绕廉洁自律，防止利用职权搞不
3、正之风，杜绝吃拿卡要现象。 四围绕领导班子民主决策，加强“三重一大即：重大决策、重大项目、重大人事任免和大额资金使用制度管理； 五围绕科技控权，充分发挥电子政务预防腐败的作用，积极探索利用科学技术手段约束公共权力的新方式新途径。 六围绕权力运行和监督制约，从岗位股室到各站所“三个层次，就审批权、处分权、决策权、执行权等方面认真查找可能引发腐败的风险。 四、总体要求 按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，我局开始启动廉政风险防范管理工作，到11月末，初步形成覆盖全局的廉政风险防范管理工作网络，初步建成相关工作配套制度体系，到2023年底，形成比拟完善的廉政风险防范管理机制，推动我
4、局反腐倡廉建设取得新的明显成效。 五、方法步骤 一准备阶段 为使广阔党员干部真正意识到廉政风险的客观存在性与现实危害性，切实提高加强廉政风险防范的自觉性和主动性。采取以下4点做法： 1、召开发动大会部署廉政风险防范管理工作。各部门负责人要将此项工作落实到岗位责任人。 2、成立领导小组和办事机构。负责廉政风险防范管理工作的组织实施。 3、制定工作方案。明确工作任务和工作要求。各部门要结合实际，按照方案认真进行自查自纠。 4、在局域网站设立廉政风险防范管理工作专栏，搭建交流平台，推动廉政风险防范管理工作扎实有效开展。 二查找廉政风险阶段 主要采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、社会督六种方
5、法?查找廉政风险点流程图?见附表1，重点查找四类风险：一是岗位职责风险，重点查找在岗人员不履行或不正确履行职责的因素；二是业务流程风险，重点查找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；三是制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素；四是外部环境风险，重点查找行业“潜规那么对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。结合岗位查找廉政风险点，做到查准、查全、查深，为制定廉政风险防范措施奠定根底。 、查找风险点时，先由个人就本岗职责进行自查，然后单位采取集中汇报和讨论的形式公开查找，查找的问题要实
6、在、具体；同时单位领导班子要通过召开专题民主生活会等形式，认真查找班子自身和本单位在重点领域、重点环节、重点部门、重点岗位的廉政风险点，充分掌握岗位职责风险面。要保证查找的问题和制订的防范措施具有针对性。 、廉政风险等级评估。根据风险发生的机率大小、可能造成的危害程度，将风险等级划分为三级。一级风险是一旦发生可能造成严重损害后果，可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险是一旦发生可能造成较为严重损害，可能违反相关行政法规，受到纪律处分的风险等；三级风险是可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。对应三个级别风险点明确责任人、责任风险和标准要求。要突出行政审批、行政执法、财务管理、工程项目管理
7、等重点领域的岗位职责。 、建立廉政风险信息档案。各部门负责人将每个在岗人员查找到的廉政风险登记汇总，填写部门廉政风险识别防控表(见附表2)和个人廉政风险识别防控表(见附表3)，交局纪检组建立台帐，形成廉政风险信息档案，实行集中标准管理。 4、成立风险质量评估组，评估结果分为：准确、比拟准确、根本准确、不准确。被评估为根本准确的，要在规定时间内整改；被评估为不够准确的，由单位纪检监察机构对当事人进行约谈，限期整改，当年不能评先、评优，对态度不端正、且敷衍应付的，当年考核为不称职。 三制定长效防控措施 1、预防措施。 深入开展权力观和廉洁从业教育，引导公务员和其他公职人员牢固树立廉洁意识、风险意识
8、和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚决性，自觉地做到自重、自省、自警、自励。 完善办事公开机制和廉政承诺制，结合各个风险点的实际，标准工作流程，修订完善原有的规章制度，用制度管人管事，靠健全的制度和科学有效的机制遏制廉政风险的发生。 充分发挥电子政务预防腐败的作用，在局域网将每个岗位的风险点公开，互相监督，防止廉政风险发生。 2、建立监控机制。 进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。 定期进行个人有关事项报告、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，加强监督管理。 严格执行民主决策制度，凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排等，须经领导班子集体研究决定。针对日常管理中存在的漏洞和薄弱
9、环节，及时制定相应的制度。 3、处置方法。对有明显风险表现的个人及时进行纠错和提醒，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。畅通群众投诉渠道，对群众有举报、社会有反映、不按照规定落实廉政风险防范措施的，采取谈话提醒、诫勉纠错、责任追究等措施，帮助和催促其及时纠正工作中的失误和偏差。对整改不力，群众仍有反映的，按照相关规定，予以追究。 四检查防范效果 1、对开展廉政风险防范管理运行情况进行自我评估，查找问题，完善措施，总结经验，量化效果，并将经验做法上报市廉政风险防范管理工作领导小组办公室。 2、将廉政风险排查点及工作流程在一定范围公开，接受社会各界的监督。对群众举报、社会反映不按照规定落实风险防
10、范措施，情节轻微，廉政责任制民主测评满意度较低的，及时给予必要的谈话提醒或警示提醒。凡确定为廉政风险防范的重点岗位，群众举报两次以上且查实存在问题的，给予“廉政风险黄牌警告，并对该岗位负责人实行重点监管。凡出现违规违纪案件或被给予“廉政风险黄牌警告的，在党风廉政建设责任制考核中不能评为“好等次，并要按照规定对有关责任人实行问责。 六、几点要求 (一)提高认识，加强领导。廉政风险防范管理工作是源头预防腐败的一项重要举措，要从贯彻落实科学开展观的高度出发，牢固树立廉政风险意识，高度重视，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。 (二)周密部署，落实责任。按照党风廉政建设责任制的要求，要切实履行“一岗双责，查找廉政风险，制定和落实防控措施，层层落实责任，确保预防腐败各项要求具体落实到每一个岗位和每一个人，有效预防和防止违纪违法行为的发生。 (三)突出重点，务求实效。推行廉政风险防范管理，要与落实党风廉政建设责任制相结合，与实际工作相结合，与关键岗位、重点环节突破相结合，与查补堵漏、建立完善惩防体系相结合，稳步推进，确保取得实效。 8