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2023年3信息系统变更管理制度5篇新编.docx

1、3、信息系统变更管理制度5篇 工程变更管理流程 按照配置管理控制程序进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时,需要由变更申请人提出变更申请,填写软件需求更改申请表,由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门,由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审,评审通过后,才能由原编写人员进行变更。 一、规划变更 (一)前提条件 1.是否具有变更管理方案; 2.变更管理是否包括在工程管理方案中; 3.是否有变更登记册; 4.是否有工程进度方案; 5.工程管理方案和工程进度方案是否获得了批准; (二)流程 1.工程经理根据客户的意见确认变更需求; 2.工程经理深入了解变更内容和实际意义; 3.工

2、程经理确认变更所需工作量以及相关影响分析; 4.工程经理判断变更的必要性和其他可折中方案; 5.审查变更申请表的标准,并填写变更申请; 6.工程经理准备批准申请的人员表; (三)成果 1.工程经理生成变更申请表; 2.工程经理记录变更登记表; 3.工程经理发送需要批准申请的人员表。 二、实施和管理变更 (一)前提条件 1.是否具备批准的工程管理方案,以便对变更管理进行有效管理; 2.是否具有批准的变更管理标准文件; 3.是否具有获得批准的变更申请表; 4.客户对变更的内容和日期有充分的认识; 5.工程经理是否更新了变更登记表; (二)流程 1.组织工程组实施变更; 2.组织客户参与变更; 3.

3、工程部和变更控制委员会监控变更4.组织专家对变更进行必要的评审; (三)成果 1.工程经理完成变更登记册; 2.工程经理书面通知变更结果; 3.如有必要,工程经理更新工程管理方案; 三、结束变更 (一)前提条件 1.是否具备工程管理方案; 2.是否具备有批准的工程变更申请; 3.是否具有更新的变更登记册; (二)流程 1.工程经理提交变更文档并进行工程审计; 2.如有问题,实施问题管理流程; 3.工程经理提交工程变更文档; (三)成果 1.工程经理将变更文档归档,并提交复印件给管理工程部; 2.工程经理签字后结束变更 四、操作步骤 变更管理流程的实际操作步骤分为六步: 1.提交书面变更请求 2

4、.评审变更请求,批准或者拒绝请求以作进一步分析3.如果批准,执行分析并提供推荐方案4.接受或者拒绝推荐方案 5.如果接受,更新工程文档并重新方案6.将变更的内容通知所有干系人。 五、流程 1.干系人或者委托工程经理鉴别并提交变更请求,填写工程变更申请表。 2.完整的变更申请表由工程组授权人员录入工程变更登记表3.由工程经理或者授权人员评审变更请求,4个可能的结果; 回绝:通知提交者并解释原因,提交者可申诉并在下一次全体例会中评审;延期:决定评审日期,通知提交者日期,提交者可申诉并在下一次全体例会中评审; 接受并马上分析(如紧急)。指派人员分析影响和后果,通知工程组;接受并由工程组在下一次的例会中评审。 4.所有提交的变更申请在工程组例会中可能有三种评审结果 回绝:通知提交者并解释原因,提交者可申诉到上一层高层,或者上诉由变更控制委员会评审,委员会的评审结果为最终结果; 延期:决定评审日期,通知提交者日期; 接受并分析。指定分析人员进行后果和影响分析,通知提交者。 第4页 共4页

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