1、主要工作流程图一、上级交办事务处理接受上级交办任务了解工作要求一般工作任务重大工作任务专题会议安排部署制定方案执行方案及时完成保质保量汇报结果二、薪酬及绩效考核制定薪酬及绩效考核办法执行成立组织机构实施考核发考核评分表考核评分综合办统分公示调查核实反馈职工更改维持期满生效考核小组确定分值财务人员计算薪酬兑现薪酬合理化建议修改完善权重比例成员熟悉薪酬构成考核标准等级控制考核内容考核目的考核类别纪律要求专人审核考核小组审核提出异议核实生效奖惩兑现考核原则三、账务报销提供票据相关人员签字会计审核填写报核单制作凭证经办人提供收款账号网银支付报账金额凭证归档保管经办人报账不符合财务报账规定的票据退还报账
2、人。一般为发票，并注明事由。报账人、财务、部门负责人、领导分别签字。按网银审核程序办理。四、工资发放编制工作册部门负责人审核处领导审核网银发放分配入账凭证归档保管五、计划生育管理成立组织机构执行国家计生法规政策宣传教育建立婚育档案管理台账定期组织妇检督促落实节育措施超怀限期采取补救措施 超生按规定报管理局处理定期向管理局汇报计划工作情况整理相关资料存档备查明确工作职责违规处理措施提供相关证明执行处理决定定期向职工进行计划生育知识宣传教育。及时登记计生管理工作情况。反馈管理局自孩子出生之日起一个月内向处登记生育情况并及时落实节育措施。审核确认处理结束六、合同管理承办人起草合同部门负责人审核分管领
3、导审核领导集体审核一般合同重大合同合同签订综合办存档一份合同履行终止变更补充解除变更、解除必须书面形式。承办人跟踪，发同问题及时解决是否完全履行是否数额大、数量多、涉及面广等情况。七、图书管理购进书籍分类贴标录入图书管理系统整理上架职工借阅损坏赔偿放回原处登记当场阅读借出按时归还定期清理拟定新增方案八、文字综合工作承办人拟稿科室负责人审核分管领导核发承办人缮印核对综合办盖章承办人分发一般为电子文档打印稿.。九、发文管理主办科室拟稿相关科室会签秘书审核办公室负责人核稿领导签发秘书编号排版返回主办科室核对打印、用印、装订承办人分发存档退回修改不符合公文要求。办公室拷贝统一文稿纸，文稿纸盖章与文件一
4、同存档。十、来文办理外单位来文综合办公室收文综合办公室主任拟办分管领导阅批相关科室办理综合办公室跟踪办理情况承办人汇报结果存档及时登记，录入档案管理系统。深入思考，提出处理建议。综合办跟踪办理情况，必要时提醒承办人。及时向分管领导反馈办理信息。处理结果形成书面材料的，与文件一同存档。十一、公务接待相关科室通知综合办公室综合办公室请示分管领导确定陪同人员引导来宾就餐接待费用审核结算登记接待台账选定就餐地点安排就餐标准根据对象及领导安排确定，一般除凉菜外一人一菜外加一至二汤，视具体情况酌情增减。原则上对口接待。根据接待对象确定，尽量安排在单位食堂就餐。十二、政务公开相关科室办理申请公开存档综合办受
5、理承办人公开或答复申请人办公室主任审核处领导审批确定公开范围、方式、时间等分管领导审批科室负责人审核经办人提供公开内容主动公开综合办公开按政务公开要求按时提供相关内容到综合办。十三、信访工作办公室负责人审核处领导审批承办人转办处领导审批承办人收到来信来访及上级转办信访件承办人受理不得向他人透露举报信内容，或将举报信转给被举报人。主办科室提出调查处理意见承办人回复不受理，退回根据职权范围和信访条例规定处理。及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复。不属于我处职责信访件署名信、督办件或 一般信访件重大信访事项承办人存档十四、泄密案件处理组织调查，提出调查意见承办人受理办公室负责人审核按规定对保密
6、员提出的拟办意见进行审核。对调查处理意见，按规定审核。分管领导审核如实提出密级鉴定意见。集体会议商讨处理方案作出处理结案综合办公室保管专人保管各类印章，未经批准不得将印章交他人保管，携带外出经处领导同意，办事结束及时归还。保管同志因事外出，交领导指定的同志代管。十五、印章管理本单位 外单位处领导审批登记主任审核各类合同（含意向书）、协议书、文件留综合办公室一份存档备案用印注明使用部门、审批领导、承办人、用印主要内容等情况。出具单位介绍信、证明等，对口业务科室负责人审核。其他材料，用章部门负责人审核。文件、报表等处领导先签字的。十六、档案管理承办人初核承办人归档承办人日常维护管理按规定将档案分类
7、、编号、立卷并确定保管期限和密级，编写档案目录，将档案入库上架。办公室负责人审核按规定对库存的档案资料进行管理维护，不按管理规定进行清理、统计、核对，并定期对档案进行鉴定。按规定接收机关处室移交的文书档案等资料，拖延办理。收集、整理、移交当年文书档案承办人受理按规定审核机关科室移交的文书档案资料是否符合归档要求。承办人编制到期销毁档案清单处领导审批承办人报备不按规定组织相关部门对到期档案进行销毁鉴定，编制销毁档案清单。按规定审核销毁档案清单。承办人组织销毁按规定把关。按规定将销毁档案清单报上级档案管理部门备案。按规定根据销毁档案清单，共同监督销毁并签字。十七、档案利用处领导审批承办人检索承办人
8、提供查阅、摘录或复印提出档案利用申请科室负责人签字综合办主任审批出具单位介绍信综合办公室负责人审核按规定程序受理，拖延办理。承办人受理未经领导批准，不得擅自办理档案查阅、借阅、复印事宜，造成档案泄密。填写查阅或复印申请按规定审核。处机关 外单位涉密档案 非涉密档案十八、物资采购登记入库含烟酒。核销定期将物资采购分配情况在单位内部公示公开财务报销领用常用必需品及时补充，保证正常办公。定期询价议价，不少于两人。采购小组集体确定商家。固定资产需领导批准，且调动、退休等交回才办理手续，低值易耗品未使用完的交回。登记入库检查验收签订合同询价议价不低于两家。会议研究分管领导批准大宗物资月末盘存采购汇报分管
9、领导查看库存低值易耗品固定资产按规定报废，低值易耗品按消耗台账核销。设备由设务科登记，其它由综合办公室登记，固定资产账物相符科室提出物资采购申请十九、会务组织重大会议临时会议定期会议处领导安排承办科室拟定方案处领导审批落实会场、食宿等负责人通知确定主题确定参会人员会场布置制作会议资料安排交通工具重要领导接待经费预算明确会议服务人员落实媒体安全保卫会议召开会议结束审核新闻报导整理领导讲话撰写会议总结寄送相关照片经费结算整理资料存档确定会议记录人员会议记录承办科室准备标语布置座位编排姓名牌摆放会议召开整理会议记录处领导审批会议记要执行汇报结果外单位参加的大型会。议。二十、安全生产管理制定年初工作计
10、划及管理制度管理局安排部署贯彻执行安全生产责任制成立组织机构落实一岗双责层层签订责任书召开工作例会逐日技术交底作业现场无“三违”实现零事故安全事故控制施工现场管理内业资料管理特种作业人员持证上岗建立检查记录台账标志标牌设置合理醒目按时上报各类资料建立安全设施台账专项活动按规定上报各类记录齐全规范施工人员防护措施到位“一票否决”制度兑现奖惩总结上报二十一、安全生产检查是否存在安全隐患停止使用正常使用恢复使用恢复生产安全生产领导小组处机关工程项目部是否存在安全隐患正常生产停止使用整治整治作好检查记录是否是否每月至少一次二十二、安全责任事故处理事故发生组织营救启动应急救援预案控制事态扩大化保护事故现
11、场化调查事故原因制定处理方案向管理局汇报通知安全事故应急救援小组施工现场上报管理局审批组织执行总结经验教训反馈信息到管理局资料存档临时会议研究事故定性二十三、综治工作工作分工管理局安排部署年初工作计划信息反馈责任部门分析实际情况责任个人贯彻执行工作措施分步实行工作方案考评落实督查总结汇报层层签订目标责任书。二十四、消防检查综治小组每月至少检查一次立即整治完善立刻清理清理消防检查环境是否堆放杂物、易燃物是否遗留火种灭火器情况是否存在火灾隐患记录是是是不良否否良好二十五、突发事件处理启动应急预案承办人审核分管领导审核救护伤员 报案报告事件调查事件领导审批处理事件总结经验教训事件备案配合配合二十六、值班管理交班综合办出值班方案办公室负责人审核分管领导审核确定值班人员并排值班表明确值班工作内容处理来电来函登记具体情况重大事件向相关人员或部门汇报结束一般事件及时处理基础工作二十七、考勤管理正常上下班请假公休加班旷工请假条、公休假条交综合办公室存档备查。病假事假审核批准提供请假条，事假写明原因，病假提供证明。2天以由负责人签认，3天以内或负责人由分管领导签认。批准审核确认汇总核算工资存档二十八、环境卫生食堂办公