1、ICS13.200CCS C 65D823黑龙江地方标准省DB23/T3625.22023金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南第2部分：地下矿山2023-08-28发布2023-09-27实施黑龙江省市场监督管理局发布DB23/T3625.2-2023目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求15风险分级管控26隐患排查治理67文件管理98信息化建设99持续改进910建设评定10附录A(资料性)常见风险分级管控清单11参考文献53DB23/T3625.2-2023前言本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文
2、件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。DB23/T3625-2023金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南分为八个部分：一一第1部分：通则；一一第2部分：地下矿山；一一第3部分：露天矿山；一一第4部分：尾矿库；一一第5部分：小型露天采石场：一一第6部分：选矿厂；一一第7部分：采掘施工单位；一一第8部分：地质勘探单位。本部分为DB23/T3625-2023的第2部分。本文件由黑龙江省应急管理厅提出并归口。本文件起草单位：黑龙江省安全生产技术中心、双鸭山市建龙矿业有限公司、中国安全生产科学研究院、黑龙江省冶金设计规划院、庆安尚璞矿业有限公司、黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公
3、司。本文件主要起草人：王建国、杨颖、武立彬、陈友良、李长宏、赵德伟、谢崇士、黄国平、张健、崔煜、岳强、刘艳红、王子玉。IIDB23/T3625.2-2023金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南第2部分：地下矿山1范围本文件给出了金属非金属地下矿山双重预防机制建设的基本要求，提供了风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、信息化建设、持续改进和建设评定等方面的指导。本文件适用于黑龙江省行政区域内金属非金属地下矿山企业双重预防机制建设评定及相关管理工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引
4、用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB16423金属非金属矿山安全规程GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T33000企业安全生产标准化基本规范DB23/T2296-2019企业安全风险分级管控体系建设通则DB23/T2576-2020企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准的通知（矿安(2022）88号)3术语和定义DB23/T2296-2019和DB23/T
5、2576-2020中界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1自主建设企业自主完成双重预防机制的策划和准备，并组织实施，包括进行风险评估单元划分、危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级、风险管控、安全风险告知、隐患排查、隐患分级和治理、隐患统计分析和应用工作。4.2机构设置4.2.1企业应成立由主要负责人、分管负责人、部门负责人以及安全、生产、技术等专业技术人员组1DB23/T3625.2-2023成的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设组织机构。4.2.2主要负责人应全面负责安全风险分级管控和隐患排查治理工作。4.2.3分管负责人和部门负责人以及各专业技术人员应负责分管范围内
6、的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。4.3制度建设企业应制定风险分级管控和隐患排查治理制度，结合安全生产标准化的相关要求形成一体化的安全管理体系，使双重预防机制贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作中的组成部分。4.4组织培训企业各层级应根据双重预防机制有效实施的需要，编制培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单位的双重预防机制的制度、程序、方法进行培训学习，并保留培训记录。4.5全员参与企业全体员工应根据工作岗位职责参与风险点划分、危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排查、治理、验收、统计分析等各环节的双重预防机制建设工作。4.6安全投入企业主要负责人应确保双重预防机制建
7、设和实施所需的安全生产投入，并对投入不足产生的后果负责。4.7闭环管理企业应实现危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级治理、隐患治理验收、隐患统计分析、文件管理、持续改进和运行效果的全闭环管理。4.8监督考核企业应建立双重预防机制的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。5风险分级管控5.1风险点划分5.1.1风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。5.1.2风险点划分方法5.1.2.1组织安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等部门及岗位人员，发动全员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查。2