1、 难燃级酚醛树脂绝热材料项目 上海大屯能源股份有限公司 二年十一月 难燃级酚醛树脂绝热材料项目 上海大屯能源股份有限公司 二年十一月 目 录 一、总论.1 1.1 项目名称.1 1.2 项目建设地点.1 1.3 主要产品和生产规模.1 1.4 生产技术的来源及先进性.1 1.5 项目建设内容.1 1.6 项目实施进度.1 1.7 投资估算、资本金及资金筹措.2 1.8 财务效益分析.2 1.9 社会效益分析.2 1.10 项目可行性研究结论.2 二、项目的意义和必要性，产业关联度分析.2 2.1 项目的意义和必要性.2 2.2 产业关联度分析.2 三、建设内容、产品方案、规模、地点.3 3.1
2、 建设内容.3 3.2 产品方案和规模.3 3.3 建设地点.3 3.4 总量运输.4 四、市场分析.4 4.1 市场需求预测.4 4.2 产品竞争能力分析.5 五、工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标.5 5.1 技术基础.5 5.1.1 技术发展情况和项目技术来源.5 5.2 工艺技术路线.8 5.3 设备选型.9 六、原辅材料供应及公用配套条件.9 6.1 原辅材料供应.9 6.2 公用配套条件.10 七、环境保护与节能.10 7.1 环境保护.10 7.2 节能.11 八、建设工期和进度安排.11 九、项目实施管理、劳动定员及人员培训.11 项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料
3、绝密 II 9.1 项目实施管理.11 9.2 劳动定员.11 9.3 人员培训.12 十、项目承担单位概况.12 10.1 项目承担单位概况.12 10.2 出资各方情况.12 10.3 项目技术负责人的基本情况.12 十一、投资估算、资本金及资金筹措.13 11.1 项目投资估算的范围.13 11.2 投资估算编制依据.13 11.3 投资估算主要指标.13 11.4 资本金及资金筹措.13 11.5 用款计划.14 十二、财务效益及社会效益分析.14 12.1 分析依据及说明.14 12.2 销售收入预测.14 12.3 成本测算.15 12.5 主要财务分析指标.15 12.6 社会效
4、益初步分析.16 十三、项目风险分析及对策.16 13.1 市场及价格风险.16 13.2 管理和经营风险.16 13.3 人才风险.16 13.4 资金和建设进度风险.17 附件：1、上海大屯能源股份有限公司营业执照 2、上海大屯董事会临时会议（通讯表决方式）决议 3、合作协议书 4、土地转让协议书 5、上海市房地产权证 6、总平面布置图 7、检验报告 8、水平查新检索报告 9、高新技术成果转化项目认定证书 10、2000 年火炬计划项目通知 11、上海市消防产品认可证书 12、第五届上海科学技术博览会金奖 项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料 绝密 Page1 of 20 一、总论 一、
5、总论 本项目产品为难燃级酚醛泡沫，经国家防火建筑材料质量监督检验中心认定为难燃（B1 级）材料，检索表明技术达到了国际先进水平，是上海市高新技术成果转化项目和火炬计划项目。在主要原料和酚醛泡沫制造工艺及技术方面作了许多创新。该材料无烟无毒，氧指数高达 66%，作为绝热、节能、防火的新材料应用于建筑、化工及车船制造等领域。本项目科技含量高，工艺技术在国内处于领先地位，经济效益和社会效益均良好，具备本公司上市募集资金投向的条件和要求。1.1 项目名称 1.1 项目名称 难燃级酚醛泡沫绝热材料 1.2 项目建设地点 1.2 项目建设地点 生产基地位于上海市江东路 1685 号。该场地是以生产 40,
6、000m3/年为选择标准，占地面积 20,465 平方米，建筑面积 7,400 平方米，其中，厂房 3,200 平方米，仓库建筑面积 3,800 平方米，厂部办公楼 400 平方米。该土地是上海大沪储运公司转让给上海大屯能源工分有限公司，土地的三通一平费用，及厂房、仓库和其他公用配套设施等基本建设投资列入项目总投资。1.3 主要产品和生产规模 1.3 主要产品和生产规模 本项目主要产品有：热固性酚醛树脂、泡沫塑料 建成年产 40，000m3的生产线，员工 400 人。1.4 生产技术的来源及先进性 1.4 生产技术的来源及先进性 自行开发并经中试生产的“难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料”经上海科学技
7、术情报研究所水平检索证明已达到国际先进水平。产品于 98 年元月通过上海市科委组织的新产品鉴定（编号：沪科新鉴（98）SXP024），并通过各项检验（见附检验报告）。1.5 项目建设内容 1.5 项目建设内容 A、建设厂房 3200 m2、仓库 3800 m2、厂部办公楼 400m2；B、建设 2 条年产 20，000m3泡沫塑料的生产线；C、并建设一条与其相配套的热固性酚醛树脂生产线；1.6 项目实施进度 1.6 项目实施进度 2000 年 10 月2000 年 11 月 可行性研究报告编制和审批 2000 年 12 月2001 年 1 月 初步设计编制和审批 2001 年 2 月2001
8、年 4 月 施工图设计 项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料 绝密 Page2 of 20 2001 年 5 月2002 年 5 月 土建施工，设备订货 2002 年 6 月2002 年 9 月 设备及管道安装 2002 年 10 月2002 年 12 月 试运行 2003 年 1 月 正式投产 1.7 投资估算、资本金及资金筹措 1.7 投资估算、资本金及资金筹措 经估算，本项目总投资为 4881 万，其中固定投资 4140 万，铺低流动资金 741 万元。本项目投资来源为上海大屯能源股份有限公司现金投入。1.8 财务效益分析 1.8 财务效益分析 投资回收期：5.3 年（含建设期）投资利
9、润率：33.4%内部收益率：32%（10 年期）1.9 社会效益分析 1.9 社会效益分析 由于酚醛泡沫导热系数在所有无机及有机保温材料中最低，其节能效果极其明显，厚度 25mmPF 泡沫板节能效果相当于 45mmPS 板，或相当于 860mm 的厚实心墙板。据估算以 PF 墙材代替实心砖，可实现建筑节能 50%标准煤，如在建筑或车辆上采用，能大幅降低能源消耗，所以发展 PF 泡沫生产符合节约能源产业的政策要求，加大限制实心砖的生产和使用，符合政府大力保护土地资源的政策，同时酚醛泡沫在生产过程中无“三废”排放，符合环保要求，对施工人员健康无害。1.10 项目可行性研究结论 1.10 项目可行性
10、研究结论（1）本项目技术工艺成熟，产品质量有保证；（2）本项目有创新性，产品具有竞争力；（3）本项目市场潜力大，产品具有成长性；（4）本项目有一个有效的管理班子组织实施，项目风险小，有发展后劲。因此，利用中试阶段的技术开发成果进行较大规模的生产活动是可行和有成功保障的。二、项目的意义和必要性，产业关联度分析 2.1 项目的意义和必要性 二、项目的意义和必要性，产业关联度分析 2.1 项目的意义和必要性?产品集质轻、难燃、绝热、隔音功能于一体，在建筑、化工、造船等领域应用潜力十分巨大，能给生产企业带来十分可观的经济效益；?节约能源是我国一项长期基本国策，产品的导热系数极低（10时仅为0.002W
11、/MK），是理想的节能材料；?产品已通过难燃性试验，氧指数高达 60 以上，大大优于其他有机高分子绝热材料，从保护人民生命财产角度出发，研制项目产品利国利民。2.2 产业关联度分析 2.2 产业关联度分析 难燃级酚醛树脂材料由热固性酚醛树脂与发泡剂、固化剂等合成，主要原辅材料是化学原料。当本项目的生产发展时，直接带动了化工原材料业的发展。项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料 绝密 Page3 of 20 三、建设内容、产品方案、规模、地点 3.1 建设内容 三、建设内容、产品方案、规模、地点 3.1 建设内容 A、建设厂房 3200 m2、仓库 3800 m2、厂部办公楼 400m2；B、建
12、设 2 条年产 20，000m3泡沫塑料的生产线；C、并建设一条与其相配套的热固性酚醛树脂生产线；3.2 产品方案和规模 3.2 产品方案和规模 本项目的产品方案为生产难燃级酚醛泡沫材料，泡沫质量达到：烟密度5%、导热系数0.035W/mK、尺寸稳定性（70。）2%、抗压强度（压缩 10%）100Kpa、燃烧试验难燃级。生产纲领为年产 20，000 m3的生产线 2 条，2003 年投产，当年达产。产品全部供应国内市场。3.3 建设地点 3.3 建设地点 A、地理位置 位于上海市东南部，距上海市外环线 2 公里，离浦东机场 20 公里，距外高桥码头 5公里，地理位置优越，自然条件良好。江东路可
13、以直接驶入厂区。B、公用配套条件 该区内市政设施齐全，已建有 3 座 6 万 KVA 变电站，日供水能力 27 万吨，LPG 供应能力为 30 万立方米/日，日污水处理能力为 10 万吨，已建成 2 万门程控电话机房。该工业区的水、电、燃气、通讯、排污和交通等基础设施均可满足本项目的要求。C、厂区总平面布置 本工程总平面布置的原则是：在符合消防安全、卫生、环保要求，满足工艺生产流程需要的前提下，统一布置合并厂房，尽量减少建筑物数量，努力做到流程通畅，管线短捷，运输方便，节约用地，节省投资。本工程租用土地 20465 m2，建设厂房 3200 m2、仓库 3800 m2、厂部办公楼 400m2。
14、绿化面积：8300 m2、绿化率：35.1%、容积率：0.31。由西向东依次布置为办公及生活设施区、主生产区和仓库区。厂区总平面布置图见附件图。D、车间平面布置 场地已平整，采用平坡式竖向布置，由北向南倾斜，坡度为 5。采用明沟排雨水。项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料 绝密 Page4 of 20 3.4 总量运输 3.4.1 运输量 3.4 总量运输 3.4.1 运输量 本项目年总运输量约为 1000 吨，主要为原辅料、成品的运输。本项目产品为质量轻、体积大的泡沫，运出量应以体积计算运量。项目年运入量约为 650 吨，年运出量约为 60000 立方米。3.4.2 运输方式 3.4.2
15、运输方式 海运、铁路运输为主，汽车货运为辅。工厂将添置 3 辆 8 吨货运车，利用货运车辆承担原辅材料和成品的运输。四、市场分析 4.1 市场需求预测 四、市场分析 4.1 市场需求预测 本项目产品主要用于绝热节能领域。由于其在国内生产刚刚起步，没有详细的销售统计数据。行业对该类材料需求分析如下：4.1.1 产品特点 4.1.1 产品特点 该产品与其他技术产品相比有以下特点：?价格适中?用料节省（含辅助材料）?使用寿命长?不用氟利昂发泡，对环境无害?烟密度极低，燃烧时不散发有害气体?施工性能好 4.1.2 市场预测 4.1.2 市场预测 历年行业需求量（产值）表 单位：元 其 中 总需求量 玻
16、璃棉 矿 棉 发泡橡胶 聚氨酯泡沫 30 亿 7 亿 20 亿 1-2 亿 1-2 亿 由于本项目产品具有优异的综合性能，国外已将其复合材料大量用于飞机、船舶、车辆、隧道、油井、矿山等防火要求严格的墙体、内外板材、部件等，据专家预测，每年产值将以 20%的速度发展，且现正转向民用建筑。在国内，随着改革开放和节能形势发展的需要，绝热材料市场也越来越大，仅屋顶隔热材料每年就需消耗一亿多平方米，墙体材料更不计其数，市场潜力巨大。项目建议书 难燃级酚醛树脂泡沫绝热材料 绝密 Page5 of 20 4.2 产品竞争能力分析 4.2.1 主要竞争品牌现状 4.2 产品竞争能力分析 4.2.1 主要竞争品牌现状 产品的主要性能指标与国内外同类产品的比较见下页表 密度 kg/m3 导热系数 w/mk 压缩强度（10%）MPa 氧指数 本项目产品 49 0.0257 0.22 66.0 河北化工 40-60 0.016-0.035 0.194 44 ADM（德）70-300 0.033 0.15-0.20 50 Megaphen（南非）30-45 0.035 0.10 45 Koophen（英）35