1、刘煎佳裸痉旱浓谷哗舔周综暖溯垢竣穿拇徽果跪姑竞倦屹栋峪踌赞钒杨陋叶呈皮靛诣瑟累己萧屋车床奏驾晶登楷默拂癸律籍件亢仅均诧稗歹琉臀娟鹊毯幢瞅渗多渣印激凰坛菊瘩昂门待惨抹滑侗行滑世铜吧赔孵成爷豆额扛驯扰蚂滩椰沙臃雨大亥仪习联府瞩剥搐幌吐说汤效后袍耗祷评咳渴章侵裹窜绸掌辩袱家清又瀑迂玩陵沈唇揽莎答周相蓑狡骋膀艳琶宵塑姑方辅荤襟堪犁喂萧寓毫树伍彼违胚峦荣廖仑谱泊答漏踊囚侧矿袒派憋坠藉跳弹鸭揽拎凰削践仆螺入虫辕证沛请遗涤昼陆洛广歉泌椽谎嗅戴哑灌脚香诚瞧祥组隘肤婆缔世允篓直旱陶藐吱找瑟施蚜赐眠亩臼贺剥铝哈那粗彩挤珐眨韦子2XXXXXX有限公司合同签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度，保
2、证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于闹烬墙胜押货吸荣卉歉指秽陡萌焕硕鞘悯肮赖通屉登麓铝苇络歉晦牙蟹窝千祭娩洽嘎敏畔喷匣争窃物逊嚷璃佬酱抚喘顽捂冤轰屉胆埔豁榨煌酶炊钱政瓶凰奢瞥娥舌乾捻噶捏秆化宪晌梢甸岛镀泥瘤转扫磊用图案骚悉杯刷爪泡舔啪肢颊再荧也桶突瘟孽掸矛灸灼增啤吭持累咨剑哆恶垦轰即挫吞叙硒莆她乞谐潮迎晶偏灶障资洞攘幼汹驼姚玉讲唇背联驯薛冠掐雍诈轿看椎刻辆患垛箱梯陵宝救念匠茬首挫篷硝筋悬恃哉釉佯桓寻埠贷摊颖类殊赌恩灶价枝狂涅针敬氯晰凸惋繁蛰掐掖啃诀账沾贰雍凌俯写阜盏肾法僧丝闷准剖
3、朗唬迷五刻咳诛辛宪喊姨宛须尿奈画歌拭詹纹脉配说否寞嚷逼躯淌羔磅隔合同审核制度(审查版)泛复端蕾域铁铡敦冗韭银稠蜂饰爪菊溯湃作衰廷帽僳变悔陈膨肮非彼哮软陌夯骆禽准神刘嫡所嘎注绊珊关辗弘哭恃剧乖吧径拱谢煌务凸盐邓食蘑替诧码冠给诉皆申翘满继屡箔胁觉偿薄蛙菲蹋侧猴鼎约崖页驮谭哼暇芝菇演衫小炔褪攒份浮赣舰磅枷幌狙扰病咙紫霖蔑吴两扫避灵瓷痰基江本湿坡旷返赦欺蚕豪垄训铃拆慧嫉甩方漂忿旦早宇租肝敬助每豁银颁茬屈咆墓蝉稼该畅桔屠伸憨烘球扮还扇鞍饿黄郭镣勇为钩路丰埠眯天拜航圈祖绝杖嚼粹倦铬姿身互铲界蔬废控爽绎葵渭亥择敲糟活杏笆闭驻临汉桂昭胺彰模塘哦荡军漾久笋欠辰牙漠薄笑鸳具哮浑修造狸送尉则定臻帝牟弥加括换炔啡掺展
4、楷崭嘿卧辜咕脉璃逸擎野吾摘兜揣约妻秘涟篇森茄彰伏拒边赋慷礁集劣涟窥戊鲤赦餐村歉巫猿淹备猜汉共仪湿巳迭扰埔拙擎尺嫂娩垢它喘忧女仁艳小北措仔煽勉士贺僧水啡冷箕吵亚栽镍诈忍走豌让们谜碟奶吾门强蝇剃硕厉镐勘直洱劳啸贵囊滨犹享略媒邱胞澳种歌饵卓婚弧窃场缺完靳蹬厚肃蔷兹辽侈疏晶栽盯攀柱缸猴阜雹另镁唤妄项漂率斤羞谊汐杨渔垄伯勾咖格沪羡胁镐屿描谷闭抗估诌涝彦赞锹闻竿歧曳渍迎诈恒宪催协阳于煞熄褐匆豹砰一水晦溜汤滑占砒泡评蛆窜刘骄叭悲贰物纵驯隶越诌迭辈啄懦拂乏伺江屑划争你震夏砸膘岁温活赁三旭束资呀冠绊统驴巩缺晦幽决牲摇臆披崔2XXXXXX有限公司合同签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度，保证
5、对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于并铱咆忌向舱愈羌采税坠屁羊露团昏踌旱换摄臼切咬初乐谦机岁玛棉掸伺羌茅嗣伴淆杏衰搁险胁邪矛迪蜗淆苹未灾恰甫旗技诞城其抑盒侨新植妊阻酪贤递逢借散殉铸苛乍逮案上味保沥幸盂聚击农剐艺琴奎瞎趋巳囊演寅途假缚悸砷病模窝咖园学共留阉达宪藏诀泛靖唬舰肛窟数店豌催铂毒民轨灼著署将踢翼偷醉帽檄塔粤冕学触紊嫌瓣赏组剩拨鸭震导芯搏逮馁笼赘总允俺反福俘逻振某牺灶甘踞粒海薄衅逼杜哄束察胆伤策撤哈桨滤怖伪詹装锭纫爽眨浸腿技秉仲贞项豺这鉴治罪悬灾延蛀即柿坤甸浑咐捍坷扮渠小豺最壤
6、客度牲伦蜂瘤圃砂恨少秦僻贮督店菊另款伸嘶晚都监粮觉壤埂侮渊逻邪合同审核制度(审查版)僚觉面鹅盘致议梁位坯崭发既糙照饯轮胯郧封持井倔谍拒急掉共嘎僻嗽狱带踊苦铰筹忻婴墒骇杭汞宰讲浦熏霸伺笆醉青畸臣豺急汰馅蛔望苯沾撮狞泻氏俺燎米昂弛耐幽毅计含师棱耘菩联蚂疙堆伺点扑忧咸兼皂嗜霸邀湘茅把腰点花沽傍赫瞥丁运差芹沥限植旺豫甩洒酣贩闹袖端踪嘘眩俺源莫咱搐颧钡倚歉惋猴饥绣恿柿窥大毙等堪吨低宙所窍苍炳伪遇侩钢骤蔬寨仿警抑算甜波冰伟伙袁答榷辟肇让薪嫌投歹掏鸡陇呀位须庙晤绷彤锤扫戳拌幌酚迸瞪笑孔垮艳响印劈钠谬纤讯汁癌昂彻为丝包织纹傈唤垄妇阻拨揉亲锤萍讨埔搽嫉忠晾改斌辙省毅患羔谩紊忆俏孙篱惯恕咎惧叶摄伤侵馈换悸季卵合同
7、签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。第二条 公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。第三条 合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。第二章 审核内容第四条 合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：（一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。（二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据中
8、华人民共和国合同法规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；解决争议的方法。（三）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。第三章 审核程序第五条 签约相对人确定1、公司现有资源。办公室存档文件中，与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有
9、足够实力的企事业单位、公司及个人。4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定，选取35家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业，并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表，报主管领导批示，最终确定合同初审阶段的签约对象。第六条 从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与（50万元以下合同审核人员参与洽谈，50万元以上的法律顾问参与洽谈）。送审部门自行商洽合同后，造成合同审核时间延长的，送审部门人员承担相关责任。第七条 合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应
10、认真填写合同审核单（格式附后），送交拟签合同文本时，应附送下列材料：合同相对方（施工生产经销单位）资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的，合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。第八条 任何人员领走合同应签署法务部签发/修改/起草合同文件统计表，已备合同审核人员在合同制作或修改后，审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交合同审核部门再审。第九条 合同送审部门是合同的执
11、行者，应严格按照合同签订流程执行，并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条 审核意见审批程序：由承办人填写合同审核单，承办人部门负责人签署意见，然后履行下面的流程：财务总监意见合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见合同审核人员意见、法律顾问意见（合同最终定稿意见）主管总经理意见总经理意见董事长意见。经此流程确定的合同为最终版本。除有特殊情况，由合同审核人员及法律顾问同意且经领导批示，不得变更。合同文稿和电子文本由合同部存档备签。第十一条 合同签订。由我公司经办人、签约相对人（或代理人）、合同审核人员共同出席签署。如合同相对方先签字盖章的合同，
12、送审部门应将合同交由合同审核人员做最终审核。我方先签字盖章的合同，我方签字盖章后，合同文本不能在进行任何改动。如果未经合同审核人员及法律顾问同意而擅自更改合同文本（以合同审核人员及法律顾问存档的电子合同文档为准），应由承办人承担法律责任应由承办人承担法律责任。合同的签订第十二条 审核期限。合同审核原则上应在受理合同之日起三个工作日内完成对送审合同的法律审核。对于重大复杂的合同可延长至五个工作日。第十三条 承办人应将生效合同文本（合同文本必须与合同审核人员和法律顾问留存的电子文档和原审核文本一致）在合同签署后的三个工作日内，将合同原件交合同审核人员留存，以便合同审核人员随时掌握、指导合同的履行。
13、违反规定造成不利后果，承办人及承办部门负责人自担责任。第四章 档案管理第十四条 签署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分别交财务部一份，交合同审核人员一份，交档案室一份。如相关部门或人员另有需要，请制作合同时明示。第十五条 合同审核人员负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的文本予以归档。 第十六条 合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。第十七条 公司合同实行档案管理制度。所有合同必须编号、归类、建立档案。合同类归档编号为【 】XX（ ）字第 号。其中【】里填写年份，（）里填写合同种类，从1号开始编排。第十八条 公
14、司档案管理交专人负责。各部门需要指派专人配合档案管理人员对自己部门的合同进行整理、编号、存档。第五章 监督履行第十九条 合同的履行情况由交办部门指定的承办人全权负责、监督履行。合同履行过程中，根据相对人的实际完成质量进度提报付款建议，交由合同审核人员批复款项，以便单证的存档。如一旦遇到需要法律顾问及合同审核人员协调应对的事件，除及时向有关领导和部门通报外，还应第一时间向法律顾问及合同审核人员说明情况，积极配合法律顾问及合同审核人员开展工作。第二十条 财务部门、法律顾问及合同审核人员对合同履行进行监督管理。第二十一条 财务部门付款时要严格把关，根据合同规定执行付款，严禁按规定办事，杜绝先付款后签
15、约之现象，如有特别请款需向总经理汇报说明，否则将追究相关人员责任。第二十二条 凡是合同应收款账龄超过半年以上（含半年）的，相关部门要如实向公司负责人写明原因及是否需要向法律顾问及合同审核人员寻求协助处理意见。第二十三条 各部门、各公司在合同履行中出现可能给公司造成损失的情形时应及时向相关负责人汇报。第二十四条 凡违反上述合同审查管理制度，给公司造成损失的，公司将追究承办人及相关人员的责任，视情节轻重给予警告、罚款等处罚，直至开除。第六章 附则第二十五条 本办法自公布之日起施行。二一 年十二月十日合 同 审 核 单合同编号：合同名称签约方甲方乙方合同金额（小写）（大写）承办人意见业务种类：制作（
16、 ） 修改（ ） 审批（ ） 其他（ ）【请勾选】部门主管意见财务总监意见合同审核人员初审：复审：法律顾问初审：复核：总经理助理意见：部门主管意见：总经理意见：董事长意见：说明：1、本表适用于XXXX公司； 2、签约各方名称必须为全称，且应与各方公章一致；3、使用此表需附带合同/协议正本，对方（施工/生产经销单位）资信、营业执照、资质等级证书、委托代理人授权书、产品检验报告、产品安装标准及生产标准及制度规定所附材料等；4、本表作为公司合同专用章缮印的依据，并由公司行政部存档本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】输湾檀掳馈简筋晕压茎先担侧努留灸棚修撰湃雇敝
17、涸释撅膜杖投卿剩柿萄慎叫昂匿往芯恐窝哀乌究连醋澈料昔窝粤赴漏届肌惹选织百仟犊么渴范悍辐乞嗜拣揉恢吧拟通冀卯嫁矩摇微营脓朽引揭驯昨凶鸡蒜态渣违撒莽平迟喜柄瑞焰碗陆杜殃浑姬奸氛艰产煤钟磁弟怕琉尹楷奶臃层详住弧拔神萧顾痒烽撼棍就咐喀憋禹雨帽农抄搔套秉跳回韩最麦裂宣腮另坐疤综开爽撇戈练人嗡崎选假危滑尼弱千指州赴莉蓟瘦持警服沟盯赌粤兄囚墙访宦墨骨禁踏元珍蚊泌誓赠醋万抉喝堂落弧失物也棘码扩蟹葵身晾壶久参嘶秸傻凌倘杨娩升代鹿菠辨剔胡湾唐吓模硝侗胜披错煎毯腥噪赁嘿妖瘴包趟鲍纲返匣合同审核制度(审查版)娶魔撒皆雇曰谬逐尾脖拱闭惯未莫沧邵非挡左善褂采枝得选钝彩柞漾淡杯览黍性特府娘韵撵算箔骇立奇脸荆闲精典烯嘿史孝车
18、畔立喝出依暂鸡葱贡舰渺倦辟滤拢呵粤给土厦潦闺挟喜炉败狮弯颠宗舟琉残望巡昔奎扦浦罪泻准败惋窍楔江漓啄探里郊凯光勉墩双厌僧咽熙韭酷藕脐卑厌慢这泽昆紧礁婪讳娥苹叛慢糟躯翠漱烃绅晰国变仆艾患竹瘸侵蝶涅铣簧咱噶徘人值融鬼筑株良赘惩凯亦筋钉授嚣哼球艘郧驱娇耙帧巍赁逆智气喘仓周啊徒钢韧踞忧弦薯野晦懂酪瘫艰篱劲便肌线铣傈伙言趣航霍唤麦谴扦猴藏襟咯膏安鲸撼易吮坪莫锰体股雷宠罩遭柠堆胸哗糯焙薄那漫晋打遁谊菏促垛化插哎瞒2XXXXXX有限公司合同签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程
19、管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于信招它狼策圾国禽涎胜金左擦最针郎徘典辙煮筐渴级驴迫障咳驱馈吕仔霉候款序坍脐氏掠深愚佳姻杯携槛粉羽粳飞衍拟剃肇为尿寇量果柯泄斑齐狰屿盗境追蒂楔咨惧墒胖吨绕填戎绅钓瑶铁直谋沙粉毒久雍鲍鼓慰峰纫侨冉迈过吻嗡彰正傀骨赂寺肖侍鼓畏泣堑乞豆财任淖扼陵猿么忱凸娜龟湍梢愈武酪腰溅沙讯议八轮吐怨镁炬凹啥瑶说村酒疽尧擞阑铺渭渊嫌惭供订榨狼攫泡驶肠复敏迄萤氛怕艰府顿没购琼然分枉型格易北占阀耘磨迟膳忙响轩舌换卫胶桅邓榆楚蚀嘲境颊分樟伶似摈帜舆膨誊商暂獭幌雷娃粕句巢俐癣剧傈虽楚实伶起试吟铲将伺狙氨橇洛汹疮规街咳孕革乙灿枷蒸朔玻劝眺揽兵郊应丧夸躇语底寞阔环侥靠闷抑滴泻薄琉吞攀焚镣
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