1、内部管理制度 混凝土发货管理制度混凝土发货管理制度（试行）为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施按时结算的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益，特制定本制度。一、职责与权限1、市场部负责业务联系和货款回收，监督混凝土发货过程，及时做好发货统计工作，并对客户资信状况提供说明，供搅拌站站长和公司主管领导赊销决策参考。2、生产部负责实施混凝土发货工作，根据客户要求的混凝土强度等级、数量、施工部位、发货时间下达混凝土生产任务通知单，确保发货的及时性、安全性和准确性。3、实验室依据生产任务通知单拟定配合比方案，下达配合比通知单
2、，确保按质按量发货。4、控制室依据生产任务通知单和配合比通知单下料生产。5、驾驶员负责发出混凝土的运输，严格按照指定的路线、时间送达客户工地。6、财务处负责统计和复核发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。7、市场部牵头会同生产部共同处理发货过程中的数量和质量问题，重大情况报公司领导处理。二、工作程序1、市场部根据销售合同约定的供货时间或客户书面（电话）要求发货的通知后，立即评审该客户的信用，核实预收和应收款项，如在合同约定的欠款额度、期限内，填制生产任务通知单交生产部组织备料和生产；如超过公司规定的欠款额度和期限，应交主管领导审批。2、生产部签收生产任务通知单后，应及时交予采购部
3、组织备料，同时交实验室制定配合比通知单，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有生产任务通知单市场部、生产部、实验室及控制室必须保存原单，作为生产和发货的依据。3、实验室将制定好的配合比通知单连同生产任务通知单一并及时交给控制室进行下料生产。4、控制室操作员按生产任务通知单及实验室提供的相应的配合比通知单将各项参数输入计算机，经另一名操作员复核确认后，启动配料及搅拌系统进行生产。5、生产过程中，控制室随车开具混凝土发货单一式五联，第一联留底，其余四联经生产调度签字并登记发货台帐后交搅拌车驾驶员。6、搅拌车装料后，驾驶员严格按照混凝土发货单载明的时间、地点和混凝土运输操作规程执行运输
4、。7、货到客户工地后，驾驶员负责督促客户签收，并在混凝土发货单上注明到达工地时间，卸料完毕时间，混凝土发货单第二联交客户，其余三联交生产调度。8、生产调度审核驾驶员交回的混凝土发货单，审核内容包括：是否按时到达客户工地、卸料时间是否合理以及客户签收意见等。对客户签署的质量不合格、数量不足和服务不规范等方面的意见，及时报请市场部和生产部负责人处理，并填制发货异常情况表，及时告知客户，并将发货异常情况表第二联交财务处。9、混凝土发货单第三联交财务处记账，第四联交市场部与客户结算，第五联交市场部统计员统计。三、监督与检查搅拌站站长会同财务处对混凝土发货各环节实行监督和检查，并对下列问题实施处罚：1、
5、发货各环节，必须按程序履行相关审批程序，未履行审批程序的，追究相关人员责任；2、混凝土发货单必须按程序移交，对污染、丢失和随意涂改发货单的人员进行经济处罚；3、市场部要做好发货统计和货款回收工作，对统计数据不准确造成公司损失的，追究统计人员责任；4、调度做好混凝土发货台帐的登记和客户意见的收集工作，发现问题及时上报，对隐瞒不报的，追究其责任。四、发货管理流程发货管理流程图u 市场部根据合同约定发货时间，提前填制生产任务通知单一式4联，留存1联。收取定金、按进度收取货款、与客户结算。签定合同u 生产部采购部组织原材料。u 调 度1、生产任务通知单交采购部组织原材料；2、生产任务通知单交实验室制订
6、配合比方案；3、将配合比通知单交控制室执行生产；4、在发货单上签字确认；5、审核客户签字后的混凝土发货单，将第3至5联交财务处和市场部；6、收集客户意见，对质量、数量以及服务等意见，报生产部和市场部处理。实验室制订配合比通知单。u 财务处凭发货单第3联进行核算。客户签收后经调度审查的混凝土发货单第3联至5联。u 市场部1、凭发货单第4联与客户结算、第5联统计；2、对客户反映的质量、数量以及服务等意见，会同生产部处理。控制室执行生产。开具混凝土发货单一式5联，留存1联，其余交调度签字。客户反映的质量、数量以及服务等意见。搅拌车驾驶员装料，执行运输。1、客户签收后的混凝土发货单第3联至5联；2、客
7、户反映的意见。u 生产部对客户反映的质量、数量以及服务等意见，会同市场部处理。五、本制度从总经理批准之日起执行。二七年十二月二十日附表1：生产任务通知单编号：000001合同编号强度等级一式四联购货单位浇筑方式施工单位数 量工程部位坍 落 度生产时间配合比通知单编号市场部年 月 日生产部年 月 日实验室年 月 日控制室年 月 日附表2：生产任务变更通知单编号：变更前变更后一式四联合同编号合同编号购货单位购货单位施工单位施工单位工程部位工程部位生产时间生产时间强度等级强度等级浇筑方式浇筑方式数 量数 量坍 落 度坍 落 度配合比通知单编号配合比通知单编号市场部年 月 日生产部年 月 日实验室年 月 日控制室年 月 日附表3：发货异常情况表客户名称发货时间异常情况生产部处理意见年 月 日市场部处理意见年 月 日领导审批年 月 日 7 / 7