1、年度费用预算表本年度预算总计￥7,550.00上年度支出总计￥5,000.0051%单位：万元部门财务部销售部技术部产品部人事部运营部合计1月150.00220.00120.00140.00130.00220.00980.002月100.00120.0080.0090.00120.00120.00630.003月100.00120.00220.00330.00120.00110.00#4月80.0050.0080.0090.00120.00110.00530.005月60.0090.0050.0080.0060.0070.00410.006月50.00110.00150.00120.0050.
2、0080.00560.007月30.0080.0090.00120.00120.00150.00590.008月60.00220.00330.00120.00110.00120.00960.009月50.0080.0090.00120.00110.00110.00560.0010月60.0050.0080.0060.0070.00100.00420.0011月80.0090.0080.0060.0030.0090.00430.0012月100.0080.0070.0060.0090.0080.00480.00合计920.00#12.19%17.35%19.07%18.41%14.97%18.0
3、1%920.001,310.001,440.001,390.001,130.001,360.00财务部销售部技术部产品部人事部运营部0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第一季度261034.57%65.43%第二季度150019.87%80.13%第三季度211027.95%72.05%第四季度133017.62%82.38%合计755012.19%17.35%19.07%18.41%14.97%18.01%财务部销售部技术部产品部人事部运营部0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%20%20%35%28%28%18%18%第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度年度费用预算表920.001,310.001,440.001,390.001,130.001,360.00财务部销售部技术部产品部人事部运营部0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
