1、 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q；7.13，E：7.1基础设施满足服务和客户以及环境/职安的要求必要的设施是否满足已经提供且充足？有否设施台帐、设备操作规程设施维修保养计划和实施记录;有否日常巡查记录查设备、消防和安全生产,环保安全设施完好.制定了基础设施管理的文件查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书提供了设备的鉴定认可、检修保养等记录，设备能够持续满足运行要求.操作工对设备操作规程的掌握程度良好现场安全环保设备设施齐全完好符合符合Q；7.1.4，过程运行环境是否确定并管理为达到产品/
2、服务符合要求所需的工作环境？查开展“定置管理”活动, 有定置区域图 ,有检查.规范作业人员的行为;不断改善相应现场作业环境。公司实施环境管理体系标准对办公及现场作业环境有策划,有控制。能保证其适宜性开展“5S定置管理”活动, 办公工作环境良好现场生产环境适宜. 无垃圾、水、油等废物。符合符合Q : 7.1.5监视和测量装置控制是否对监视和测量装置控制作出规定测量和监控设备是否满足规定的要求生产现场是否按规定使用检测仪器？检测仪器是否按规定送检或校准？车间执行检验、监视测量装置管理办法查计量器具台帐满足要求生产部按规定使用的检测仪器按规定送检符合符合Q；8.4外部提供过程、产品和服务控制（外包管
3、理）是否制定选择和评价服务外包供方和重新评价准则？銷售部外包时是否向外包供方签订合同，生产部有否订单忇议等，外包服务是否有按要求提供验收报告生产部是否对外包供方的供货业绩进行分析对外包供方的服务质量验收不合格时是否及时反馈处理公司确定模具和包装制作、另件电鍍为外包生产项目，要重点控制制定采购管理规定模具管理办法生产部评价,筛选合格外包供方，建立合格供方名单，銷售部签订外包合同生产部对外包方作业过程进行指导、监督管理。品质部负责外包产品完工验收。生产部对外包方业绩进行跟踪评价。发现不合格及时处理有外包合同、有忇议、有评审记录，有验收记录符合符合符合 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门生产部（
4、车间）负责人审核日期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q:8.5.1，生产和服务提供是否按以下方式控制生产和服务提供？a）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；拟获得的结果。b)人员、设备、材料、方法、环境;监视和测量;放行、交付和交付后活动的实施，。c） 采取措施防止人为错误；公司制定生产过程控制程序并加以实施，生产部长负责产品生产全面管理、监控。銷售部根据顾客订单和现有库存，编制生产计划，并分发到生产部及车间；生产部根据合同,订单,生产计划准备相应的产品标准和工艺、图纸、工模。各生产车间配备适宜的设施设备并正常运行;按工艺要求和生产计划的安排产品生产；抽查图纸
5、成品检验报告设备记录填写符合要求齐全行政部为生产提供有相应能力的作业人员。品质部配备必要的测量和监视装置；对产品生产活动或过程进行测量和监控；物控部根据生产计划编制相应的采购计划，实施采购；銷售部,车队按合同,订单执行产品放行、交付和售后服务等符合符合符合Q:8.5.1（f）过程确认1）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；2)确认的内容: 规定的准则,人员资格, 方法和程序, 记录; 对“确认的过程”定期/相关因素发生变化再确认。公司对特殊过程塑料制品生产的 “投料”“注塑”工序和五金叧件“清洗抛光”工序加以控制，制定并实施工
6、序工艺操作规程。有需要确认过程的技术条件和监控过程记录（含人、机、料、法、环的控制记录）有过程能力定期评价记录符合符合 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q:8.5.2，标识和可追溯性在生产运作中是否对产品用适当的方式进行标识查产品的可追溯性原材料等放在规定的原材料仓，并挂标识卡包装材料、半成品、成品放在指定仓库，并标识半成品、成品的检验状态。过程产品有工艺流程卡记录对每批产品建立批号及其过程记录对产品进行追溯。注塑车间XX机组有1批加工好的半成品不放在指定中转区域，并且没有任何标识。符合轻微不符合Q:8
7、.5.4，产品防护1.公司生产和服务过程中包括仓库设施和贮存环境是否针对产品的符合性提供防护？确保产品不损坏？2.防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。3是否确保在组织内部以及把产品交付到顾客所指定地点期间符合性？4.检查产品生产过程、产品及物资仓储存和运输过程的状态和管理是否符合规定要求公司生产部建立并实施产品防护管理规范产品标识和可追溯性管理办法,仓库管理制度，车间生产班组负责现塲半成品搬运保护；能检验组负责成品的包装和防护，车间包装成品上写有标识的型号、规格现场观察车间员工绑扎、搬运方法及车间贮存环境能够保证产品不会出质量问题符合符合符合Q :8. 6，产品和服
8、务的放行Q；8. 7不合格输出控制1.公司对产品生产各阶段实施检验的策划，以验证产品和服务的要求已被满足。2.是否在产品（服务）实现的过程对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足规定要求？是否对不合格品进行标识和控制，以防止非预期的使用或交付？3.不合格品是否予以纠正，纠正后是否进行了再确认？实施产品检验管理规定不合格品控制程序。生产过程作业员工按照工艺技术要求进行自检，当发现不良现象，通知质检部处理；质检部对生产过程中的关键工序进行抽检，发现不良现象立即返工。返工后再行验收.有工艺流程卡检验记录表不合格品处置报告记录。符合符合 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日
9、期2017年3月 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定Q；9. 1.1，监视、测量、分析和评价1. 有否对产品生产过程的监视、测量、分析和评价过程进行策划（包括：对象、方法和时机）2. 生产部有否按产品检验策划的安排对产品生产过程监视、测量、分析和评价（即自检、互检、过程检查）3. 生产过程监视、测量有否记录1. 生产过程监视、测量有自检、互检、过程检查的记录及报告2.对自检、互检、过程检查的资料有统计和分析符合Q；9. 1.3，分析和评价是否通过监视和测量获得的适宜数据和信息对生产和服务过程的产品、过程的特性及其符合性和绩效分析；并进行改进生产部 有月底产品产量/质量统计表和分析资料。
10、符合Q:10.2不合格和纠正措施对生产和服务过程产生的不合格有否采取相应的纠正措施？有否验证其有效性？生产部有对已判定的不合格采取纠正措施并进行效果验证（有记录）符合E:6.1.2环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和风险评价的程序？是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？如何进行环境因素影响评价？对重要环境因素的控制进行策划并确定？ 对生产过程的活动中的环境因素进行了识别和评价有环境因素调查评价表有重要环境因素清单制订了重要环境因素的控制措施计划；有应急准备和响应措施对重要环境因素实施有效控制；符合符合E：8.1运行策划和控制,车间生产过程环境运行控制程序的执行情况有重要环境因素清单
11、；对生产过程与环境有关的原材料.危化品. 设备噪声.振动、粉尘.废弃物实施管制.对生产员工有相关重要环境因素及控制措施的培训（记录）。制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。符合符合 内审检查表 Q/JY-办-42受审部门生产部（车间）负责人审核日期2017年3月X 日审核要素检查项目和方法检 查 记 录判定E：8.1运行策划和控制,五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。废弃物按规定分类回收及处理对生产现场进行防火安全巡查发现问题立即整改。现场运行状态良好轻微不符合符合E：82，应急准备和响应对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？有否对程序进行定期演练的规定？对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.应急预案有进行演练并评审（演练记录）符合符合内审员/日期5