1、 东莞市隆宇电子有限公司 特采作业程序文件编号 LY-2-7-004文件版本 C版制订部门 品质部制订日期 2011年 08月10日修订日期 2016年08月18日页次/页数 1/5会签部门品质部核 准审 核制 订制造部 人事行政部资材部工程部业务部 东莞市隆宇电子有限公司标题:特采作业程序文件编号LY-2-7-004文件版本C版修订日期2016年08月18日制订部门品质部页次/页数2/5修 订 履 历修订日期修订页次原版本新版本修 订 摘 要2011-08-10AB文件版面格式更新2016-08-18BC统一格式及编码 东莞市隆宇电子有限公司标题:特采作业程序文件编号LY-2-7-004文件
2、版本C版修订日期2016年08月18日制订部门品质部页次/页数3/51、目的明确对需紧急使用不合格物料，半成品和成品按标准检验不符合时，但又急需使用或出货，对涉及物料，半品，成品做评审后特采满足生产和客户交期。2、范围本程序适用于（物料，半品和成品）不良判定为批量不合格需要工厂挑选，加工使用或特采。3、职责3.1品质部：对物料，半品和成品做品质判定，并组织相关人员部品评审会议，将批量不合格急处理部件提交会议讨论、解决或评审签核；协同客户QA提供挑选或加工使用标准；跟踪评审会议决定并提交报告做最终审核；追溯对外工时损耗或物料损耗；追踪责任单位后续改善；3.2资材部、工程部、生产部：把握部品的紧急
3、程度，及时准确地将信息反馈品质，参加评审会议，协同对部品不良生产使用的情况给出挑选，返工或特采之建议，决定部品使用订单/数量；3.3工程部：产品功能和结构判定,确定挑选及加工方法；追溯设计、结构不良导致的工时及物料损耗，对规格进行评审或修改。4、定义4.1来料不合格：以AQL抽检判断为不合格的批次。4.2 特采：对物料，半品或成品降低标准使用或采取一些特殊措施加工使用。4.3 部品：对物料，半品或成品统称。5、程序 5.1品质部IQC根据承认书抽检/检验，不良超过AQL，判断为批量不合格的紧急来料，退货影响产线停产的，当天组织召开工程/R/D/资材/品质/生产/参与评审会议；5.2会议讨论重点
4、及判定： 5.2.1可有以下三种处理方式：A、挑选使用B、加工使用C、特采 5.2.2工程部：决定加工方法，核算加工工时； 5.2.3品质部：决定挑选方法，提供挑选或加工使用标准（可协同客户）；跟进工程/客户追溯工时（或物料）损耗；追踪后续来料改善； 东莞市隆宇电子有限公司标题:特采作业程序文件编号LY-2-7-004文件版本C版修订日期2016年08月18日制订部门品质部页次/页数4/55.2.4资材部：指定使用数量/订单或工单； 5.2.5生产部：提供人力；安排返工或挑选； 5.2.6返工工时或物料损耗：如需做挑选或加工处理，工程部应在评审会议上初步评估出工时，品质预先联络供应商在物料评审
5、单上签字承认，返工完成后按外部工时转嫁单转嫁供应商； 5.2.7 各部门须指定部品会议担当，及时参与评审会议；会议必须及时做出决定，如存在分歧，会议主导者及时上诉处理解决； 5.3物料处理： 5.3.1挑选：根据物料评审会议决定，产线根据QA提供标准和方法进行挑选使用；挑选不合格品以来料不良退仓；由采购协调退供应商 5.3.2 加工：根据物料评审会议决定，产线根据工程提供方法和品质提供标准加工使用；加工出现不良依据物料评审会议决定的方法以来料不良退仓；由采购协调退供应商5.4报告结论： 5.4.1 物料评审会议结论最终由品质部经理核准实施；必要时由品质部经理呈报总经理做最终核决.5.5半品/上
6、线物料 5.5.1流程同上物料,制程上半品由IPQC或FQC按相关规格进行检验不合格时开出异常单 5.5.2产线物料不良率超过3%时,IPQC须第一时间开具异常单提交工程进行原因分析和短期对策制定. 5.5.2 IPQC开具的异常单,经工程、品质共同分析验证为来料不合格时,由IPQC联络IQC处理，工程须在30分钟内给出临时对应方案。 5.5.3工程须在30分钟后给出有效的短期对策, 最长不超过1小时,否则IPQC开具给工程生产品质经理决定处理方式. 5.5.4 临时挑选、加工由生产部提供人力，按品质、工程提供的方法实施，工时及物料损耗由对口的工程、品质、采购转嫁供应商或补料。 5.5.5 I
7、QC追踪供应商对在库进行处理,追踪供应商对后续来料进行品质改善. 东莞市隆宇电子有限公司标题:特采作业程序文件编号LY-2-7-004文件版本C版修订日期2016年08月18日制订部门品质部页次/页数5/5 5.6.成品特采,特采流程同物料相同 5.6.1. 成品由QA根据客户要求检验, 发现不合格时由出货QA开出异常单 5.6.2. 致命和重缺限不能特采 5.6.3. 轻微缺限根据实际情况决定特采 6.6.4. 由业务根据订单紧急情况提出需求,品质主导特采评审会议,品质部经理做核准,必要时呈报总经理核决.由QA或IPQC跟踪结果或后期改善6.使用表单 6.1物料异常评审单6.2退库申请单6.3品质异常处理报告6.4客退品处理报告6.5特采申请单