1、 东莞隆宇电子有限公司 环境与职业健康安全 管理程序文件编号 LY-2-5-004文件版本 B版制订部门 人事行政部制订日期 2011年06月10日修订日期 2016年8月15日页次/页数 1/31会签部门品管部核 准审 核制 订制造部 人事行政部资材部工程部业务部 东莞隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数2/31修 订 履 历修订日期修订页次原版本新版本修 订 摘 要A制订2016-08-15AB统一格式 东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康安全管理程序文件编号LY-2-5-0
2、04文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数3/31 目录前言方针、目标发布令管理者代表任命书组织结构及环境与职业健康安全管理职责1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 管理体系要求 4.1总要求 4.2环境/职业健康安全方针 4.3策划 4.3.1环境因素 4.3.2对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.3法律法规和其他要求 4.3.4目标、指标和管理方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流、协商和沟通 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4
3、.5检查东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数4/31 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数5/31环境与职业健康安全管理程序前言 东莞市隆宇电子有限公司成立于2002年，主要生产各式电感、线圈、SMD等电子元件，是一家中
4、型企业，公司现任总经理由潘建平担任。 隆宇电子有限公司位于广东省东莞市大朗镇求富路育民一街2号，地理环境优越，厂房占底面积10000平方米，年产值达1500万人民币的生产能力，隆宇电子有限公司以“保护环境，造福人类”作为指导思想，为不断提高企业全体人员的环境意识、安全意思，建立并完善环境与职业道德管理体系。我们认为企业不仅要追求财务价值，而且要追求经济、社会和环境的综合价值；不仅要为企业创造价值，而且要为各利益相关方创造价值；不仅要关注企业价值，而且要关注社会价值；不仅要实现企业内部资源的优化配置，而且要努力促进社会资源的优化配置。建立健全公司环境与职业健康安全管理体系，开展节能降耗，预防安全
5、事故和环境污染，保障员工的健康安全，营造绿色、安全企业，是公司应尽的重要社会责任。按照gb/t24001-2004和GB/T28001-2001标准,结合公司的实际情况,我们编写.现以颁布,自2016年08月15日正式实施. 东莞市隆宇电子有限公司 总经理: 日期: 年 月 日 东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数6/31 方针、目标发布令环境/职业健康安全方针：遵守法规、预防污染、建设绿色工厂安全第一、持续改进、保障员工健康环境目标：确保“三废”（废水、废气、废渣）达标排放，
6、通过节能降耗管理，实现资源能源的充分利用；努力探索生产中所使用的有毒有害物质的替代，防止对环境的污染。职业健康安全目标： 消灭重特大事故、死亡事故为0、重大事故为0、轻伤事故频率3、职业中毒与职业病为0。 方针的含义： 遵守法规：环境与职业健康安全管理体系以遵守现行适用的法律法规为基本要求。公司承诺自觉遵守法律法规和企业用遵守的其他要求，提高法律意识，运用法律法规的要求，约束公司环境与职业健康安全管理行为。 预防污染：预防污染时建立和保持环境管理体系的主导思想。实施污染预防的手段包括管理措施和技术措施。公司承诺在以下几方面开展污染预防：（1） 源头控制：从产品的开发、设计和原材料采购抓起，避免
7、环境问题产生。（2） 过程控制：当产品的实现过程无法避免环境问题出现时，采用优化工艺、强化过程管理、在循环、处理、材料代替等措施，从而减少资源的消耗及污染的排放。（3） 末端治理：对于最终产生的污染物，采取有效的治理手段加以处理，从而减少对环境造成的不利影响。建设绿色工厂：全体员工均应树立环境保护意识，树立营造绿色（环保）工厂的新理念，节约能源、资源，积极参与环保公益活动，为环境保护做出贡献。安全第一：“安全第一、预防为主、综合治理”，是党和国家的安全生产方针，公司全体员工在科研、生产和经营活动中，认真贯彻执行职业健康安全法律法规，全面贯彻“安全第一”的方针，不断提高职业健康安全意识。东莞市隆
8、宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数7/31持续改进：实施环境与职业健康安全管理的目的，是通过不断的检测和定期评审，采取纠正和预防措施等活动，不断评价改进公司的环境表现、职业健康安全绩效，持续提高公司基础管理水平和体系运行效果，不断挖掘环境与职业健康安全潜力，以实现新目标，从而满足公司持续发展的总体要求。保障员工健康：建立职业健康安全管理体系的目的，是改进公司安全管理行为，保护员工健康。因此，公司应牢固树立“以人为本”的思想，并作出保障员工健康安全的承诺，确保全体员工积极参与职业健康安
9、全管理活动。 东莞市隆宇电子有限公司 总经理： 日期： 年 月 日东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数8/31管理者代表任命书公司各单位： 现由公司总经理潘建平先生负责工厂环境与职业健康管理体系运行的领导，和持续改进，及时处理影响与职业健康有关问题。 特此通知! 总经理： 东莞市隆宇电子有限公司 二0一一年六月十日东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数9/31 第
10、五章：组织结构及权责1.管理组织结构图： 总经理业务副总常务副总内外业务业务跟单人事行政品质制造资材工程东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数10/31 2、环境与职业健康安全组织结构图： 总经理管理者代表人事行政部D C C制 造 部品 质 部业 务 部工 程 部资 材 部Q AI Q CF Q CP Q CPE采购生管物控仓库RD东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次
11、/页数11/31环境与职业健康安全管理职责1、 总经理职责a） 全面负责公司环境保护和安全生产；b） 认真贯彻执行国家法律法规和方针、政策，向员工传达满足法律法规的重要性和社会责任，对员工进行环境保护、健康安全意识教育；c） 组织制定公司环境/职业健康安全方针；d） 任命管理者代表、员工代表，并赋予职责和权限；e） 批准环境与职业健康管理手册f） 确定公司组织机构和各部门职责权限，并进行沟通；g） 为环境与职业健康安全管理体系运行提供必要的资源；h） 主持管理评审会议，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；i） 在公司内建立适当的沟通渠道，确保对管理体系信息进行交流和沟通；j） 主持重要环境、
12、安全生产工作会议。2、 管理者代表职责a） 负责公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b） 向总经理报告体系的业绩及管理体系改进需求；c） 提高公司员工满足法律法规和相关方要求的意识；d） 负责公司环境与职业健康安全管理体系有关事宜的内、外部协调、联络。3、 厂务主任职责a） 执行总经理对环境、职业健康安全工作的指示和决定，合理配置人力资源以满足环境、职业健康安全体系运行的需要；b） 组织对员工进行环保、职业健康安全培训、教育、考核及发证工作；c） 负责组织分析环境与职业健康安全管理体系各岗位对人员的能力要求及采取措施，确定人员评价、考核办法；d） 负责主管业务范围内相关
13、程序、管理制度、报告等文件的审批；e） 对环境与职业健康安全管理体系运行提出改进建议f） 组织编制、修改消防安全管理、考核制度及消防应急预案；制定防火、防爆应急预案，并负责应急响应的现场指挥和协调工作；g） 负责组织各责任单位防火、防爆应急预案的培训及演练；h） 配合上级部门对火灾事故发生后的调查、处理与结案工作；i） 负责职责范围环境、职业健康安全法律法规及其他相关要求的收集、识别；东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数12/31j） 负责组织或参与火灾事故的调查、分析和处理工
14、作；k） 负责职能范围的内、外部信息的交流、传递和处理工作l） 组织对本部门员工进行环境保护、健康安全意识教育和业务培训，负责本部门相关文件的编写、修订和文件、记录的管理4、 制造主任职责a） 执行总经理对环境、职业健康安全工作的指示和决定，负责公司环保及安全生产管理工作；b） 贯彻执行国家和上级有关安全、环保法律法规，组织对公司员工进行环境保护、健康安全意识教育和业务培训；c） 负责组织重大环境污染事故、职业健康安全事故的调查、分析和处理；d） 负责主管业务范围内相关程序、管理制度、报告等文件的审批；e） 对环境与职业健康安全管理依稀运行提出改进建议。5、 工程主任职责a） 执行总经理对环境
15、、职业健康安全工作的指示和决定，贯彻国家科技工作法规、标准，组织开展产品环保、安全技术研究工作，积极采用先进的环保、职业健康安全技术；b） 负责环保、安全资源管理和技术改造工作；c） 负责主管业务范围内相关程序、管理制度、报告等文件的审批；d） 对环境与职业健康安全管理体系运行提出改进建议6、 会记主要职责a） 贯彻执行国家和上级有关法律法规，负责公司财务和资金资源管理工作；b） 协助总经理策划、控制实现目标、指标所必需的财务资源c） 根据公司领导安排协调、保证公司环境与职业健康安全管理体系运行所需资金资源的投入d） 组织对本部门员工进行环境保护、健康安全意识教育和业务培训；负责本部门相关文件
16、的编写、修订和文件、记录的管理；e） 对环境职业健康安全管理体系提出改进建议。7、 资材主任职责a） 贯彻执行国家和上级有法律法规，负责公司物资采购管理工作；b） 负责对供应商环保、职业健康安全能力进行考察、评价，传达公司环境/职业健康安全方针，并施加影响；c） 负责制定物资采购计划，选购具备环保和安全特性的物资；负责组织对外购物资供方的综合能力进行评定；d） 组织编制和修改物资管理、库房管理制度；e） 负责职责范围内的内、外部信息的交流、传递和处理工作f） 负责本部门环境因素、职业健康安全风险因素的控制，组织对体系中的不符合进行整改；东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文
17、件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数13/31g） 组织本部门员工进行环境保护、健康安全意识教育和业务培训；负责本部门相关文件的编写、修订和文件、记录的管理；h） 对环境也职业健康安全管理体系提出改进建议8、 其他部门职责a） 贯彻执行国家和上级有关环保、职业健康安全法律法规，对本部门员工进行环境保护、健康安全意识教育；b） 负责本部门环境因素、职业健康安全危害的控制，组织对体系中的不符合进行整改；c） 负责职责范围内的内、外部信息的交流、传递和处理工作；d） 对环境也职业健康安全管理体系提出改进建议。9、 专（兼）职安全员职责a）
18、负责生产现场的环保、安全生产巡查工作；b） 负责环境、职业健康安全运行的监测和测量；c） 参与或协助安全、环境污染事故的调查、分析及处理工作，督促责任部门纠正和预防措施的实施。负责检查生产现场员工劳保用品的使用情况。10、 内部审核员职责d） 遵守内部管理体系审核的各项要求；e） 服从审核组长的领导，有效地策划和履行担负的内部职责；f） 遵守独立、客观、公正的原则，收集和分析审核证据，编制不符合项报告g） 收存与审核有关的文件，协助审核组长编写审核报告。11、 审核组长职责h） 负责管理体系内部审核有关工作i） 制定内审计划，分配审核任务，指导内审员编制内审检查表j） 代表内审组同受审方管理者
19、（或管理者代表）沟通；k） 提交内部管理体系审核报告。东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数14/311 范围 本手册依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/TB28001-2001职业健康安全管理体系 规范的规定，并结合公司实际情况编写。 本手册适用于变压器、电感生产和相关管理活动，是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，也是用户或第三方对管理体系审核的依据。 2 规范性引用文件 2.1GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 2
20、.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义 本手册采用GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准 中的术语和定义。4 管理体系要求 4.1总要求 公司依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，建立环境与职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，使体系满足下列要求：a） 对环境因素、危害因素进行识别、评价，并有效控制；减少环境污染，保证员工健康和安全；b） 对重要环境因素、重要危害因素的控制进行策划；c） 规定重要环境因素、重要危害因素
21、控制的准则和方法；d） 配备充足的资源，对重要环境因素、重要危害因素进行控制；e） 对环境、职业健康安全绩效进行监测和测量；f） 实施必要的措施，以实现环境/职业健康安全方针、目标和指标，并实现绩效的持续改进。 4.2环境/职业健康安全方针 4.2.1 公司的环境/职业健康安全防由总经理制定并发布。 4.2.2制定方针的原则是：a） 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模等特点以及环境和安全影响；b） 对遵守法律法规、污染预防、保护员工健康安全和事故预防做出承诺；c） 对持续改进环境与职业健康安全管理体系的有效性做出承诺；d） 为制定环境与职业健康安全目标、指标提供框架。4.2.3公司通过文件
22、发布、会议、宣传栏、内部网络等方式向全体员工传达环境/职业健康安全方针，并贯彻执行。 4.2.4公司以适宜的方式向公众和相关方公布环境/职业健康安全方针。 4.2.5在管理评审时，对环境/职业健康安全方针的适宜性进行评审。必要时进行更新、修订、以适应公司内外环境的变化。东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数15/31 4.3策划 4.3.1 环境因素公司制定并实施环境因素识别与评价控制程序，对公司在生产和服务等活动中存在的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，对其进行有效的控
23、制。4.3.1.1环境因素识别 a）各部门按工艺流程或工作流程，采用现场调查的方法识别环境因素，填写“环境因素调查表”，反馈到人事行政部进行汇总； b）环境因素识别的范围应覆盖公司所有活动、产品和服务的各个方面。包括：自身直接产生的环境因素、与公司关系密切的相关方的环境因素； c）环境因素识别范围还包括易纳入计划的新开发项目以及新增活动、产品和服务等的环境因素； d）识别环境因素时应充分考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。4.3.1.2环境因素评价 a）环境因素评价时应考虑有关法律法规要求和环境影响的范围、程度、发生频次、社区的关注程度、资源消耗、可节约程度等； b）废水、废气、噪
24、声、固体废弃物等环境因素，采取污染物等环境因素评分法进行评价； c）能源、资源消耗类环境因素，采用消耗量大小和可节约的潜力评分法进行评价； d）人事行政部通过对环境因素评价打分，确定重要环境因素，建立“重要环境因素清单”； e）“重要环境因素清单”报管理者代表审批后，发至各相关部门。4.3.1.3重要环境因素的控制 对自身直接产生的重要环境因素，应根据其风险程度策划相应的控制措施，以降低或消除对环境的影响。包括：a） 制度目标、指标和管理方案；b） 制定运行控制措施、作业指导书等；c） 制定应急准备和响应措施。对相关的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，促使相关方不断改进环境行为4
25、.3.1.4重要环境因素的更新通常每年评审一次重要环境因素。发生下列情况时，应及时识别环境因素并更新“重要环境因素清单”：a） 计划进行新、改、扩建和技改项目；b） 适用的法律法规和其他 要求发生变化；c） 公司的活动、产品和服务发生重大变化；d） 发生重大环境事故等。4.3.1.5记录的保存品管部应保存环境因素识别、评价过程中相关记录。东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数16/314.3.2对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划公司制定并实施环境因素识别、评价与更新控制程序
26、，对公司生产作业活动的危害因素进行辨识和评价，确定重要危害因素，对其进行有效的控制。 4.3.2.1危害因素辨识a） 辨识范围应包括：-常规和非常规的生产活动；-所有进人生产作业场所人员的活动；-生产作业场所内的设施。b） 各部门针对每项具体的作业活动，对照相关国家标准进行危害因素辨识，填写“危害因素调查表”，反馈到人事行政部进行汇总。c） 进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下可能导致的危害因素。4.3.2.2风险评价a） 人事行政部采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。确定重要危害因素及风险等级，建立“重要危害因素清单”，报管理者代
27、表审批批准后，发至各相关部门；b） 对危害因素进行评价时应考虑有关法律法规要求、目前管理状况、事故发生导致的后果、暴露于危险环境的频繁程度、事故发生的可能性大小等。4.3.2.3重要危害因素的控制根据风险评价结果，策划风险控制措施，通过采取运行控制、建立职业健康安全目标、指标和管理方案、制定应急准备和响应等措施，消除或控制风险。4.3.2.4重要危害因素的更新通常每年评审一次重要危害因素。当法律法规、标准变更或公司的活动、产品、服务发生较大变化等情况发生时，各部门应及时对重要危害因素进行补充辨识，并报人事行政部进行评价。必要时，更新“重要危害因素清单”并适时采取控制措施。4.3.2.5记录的保
28、存 人事行政部应保存危害因素辨识、评价过程的相关记录。4.3.3法律法规和其他要求 公司制定并实施法律法规和其他要求控制程序，建立法律法规的获取渠道，及时收集相关法律法规和其他要求、确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。4.3.3.1法律法规和其他要求的收集和识别a） 公司各相关职能部门通过各种渠道收集与本部门相关的环保及安全法律法规和其他要求；b） 对收集的法律法规和其他要求应进行适用性评价，对适用于本公司的文件和条款进行编目、建册，编制部门“适用的法律法规和其他要求清单”；东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08
29、月15日制订部门人事行政部页次/页数17/31c） 人事行政部负责对清单和文本资料进行汇总及归档管理，汇编公司级“适用的法律法规和其他要求清单”，报送管理者代表审批；d） 对需发放的法律法规和其他要求，由人事行政部摘录整理，品管部加盖“受控”印章后发放到相关部门。 4.3.3.2法律法规和其他要求的应用a） 各职能部门应将法律法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度、作业指导书或工艺卡片等规范性文件中，并宣贯到相关部门环境与职业健康安全重要岗位，要求员工严格遵守、执行；b） 在进行环境因素和危害因素辨识、评价，以及在建立、实施、保持和持续改进管理体系时。应考虑有关法律法规和其他要求；c） 对环
30、境与职业健康安全绩效进行监测和测量时，应依据法律法规和其他要求，对其符合性进行检查d） 必要时，各相关职能部门有针对性的对法律法规和其它要求进行整理摘编，并以适宜的方式传递给相关方。4.3.3.3法律法规和其他要求的更新a） 各相关部门应跟踪最新法律、法规和其他要求的发布信息，及时更新“适用的法律法规和其它要求清单”；b） 人事行政部每年组织对“适用的法律法规和其它要求清单”进行一次评审。对已修改的法律。法规文件更换新的适用版本。4.3.4目标、指标和管理方案 公司制定并实施目标、指标和管理方案控制程序，规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保环境与职业健康 安全管理体系的持续
31、改进。 4.3.4.1目标和指标a） 品管部负责组织制定目标、指标，并在各职能部门进行分解，使目标和指标得到具体落实b） 目标应具体，指标应量化，形成书面文件，经营管理者代表批准后下发到各部门；c） 各单位根据公司目标、指标，制定单位实现目标、指标的工作计划，经单位主管领导审批执行；d） 各单位根据公司目标、指标完成情况进行年度考核，填写“目标、指标完成情况检查表”。 4.3.4.2管理方案a） 对改进型目标、指标，各单位应编制初步管理方案，填写“管理方案制定表”，经单位领导审核，公司主管批准后，报经济管理处；b） 品管部根据公司发展规划，对管理方案的可行性进行评审，列入公司年度经营计划，经批
32、准后实施；c） 责任单位制定详细的管理方案，并组织实施。内容包括： 实现目标、指标的内容。 完成时间； 责任部门、配合单位及主要职责；东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数18/31 具体方法、措施及步骤等； 预算资金等；d） 品管部对管理方案完成情况进行检查并记录。4.3.4.3目标、指标和管理方案的评审和修订a） 在每年的管理评审会议上，对目标、指标进行评审。根据管理评审结果，品管部组织对目标、指标和管理方案进行修订；b） 当发生以下情况时，根据需要对目标、指标和管理方案进行
33、评审，品管部按照评审结果组织修订工作： 新、改、扩建和改项目或产品、工艺及材料发生重大变化； 公司产品、活动和服务条件发生变化； 相关方强烈要求或合理抱怨； 相关法律、法规和其他要求发生变化； 内审或管理评审及第三方审查要求。4.3.4.4记录的保存 品管部应保存目标、指标和管理方案制定、检查、评审、修订等记录。 4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限总经理为确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进，提供必要的资源，包括人力、基础设施、技术和财力资源等。 4.4.1.1职责规定a） 总经理任命管理者代表并赋予职责；b） 总经理确定环境与职业健康安全管理体系组织机构。 4
34、.4.1.2职责的沟通公司通过发布文件、会议等形式将管理者代表、部门职责职能传达到公司所有员工。4.4.1.3公司制定并实施基础设施和工作环境控制程序，对生产、环保、安全基础设施和工作环境进行控制及维护管理，确保污染物排放达标、员工工作环境满足要求。A环保、安全防护设施的管理c） 配备环保、安全防护所需的设施，购置时遵循先进、适用、经济的原则，并充分考虑安全性、环保性、节约能、资源等要求；d） 特种设备的管理执行国家相关法规，定期由监督检测机构进行检测，合格后方可使用；e） 对环保、安全防护设施，定期进行维护和保养，确保设施设备完好。 B工作环境的管理a） 办公场所、生产车间按规定挂标识牌、设
35、备消防设施；b） 办公和生产中的固体废弃物应分类存放；c） 根据岗位特点配备必要的劳保用品，对生产环境的有害物质进行控制，减少对人身损害和干扰。东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数19/31 4.4.1.4记录的保存 相关部门应保存环保、安全防护设施管理、维修等方面的记录。 4.4.2能力、培训和意识 公司制定并实施人力资源控制程序，对人力资源的管理进行控制，确保从事环境与职业健康安全管理活动并承担规定职责的人员都能胜任其所担负的工作。 4.4.2.1人事行政部根据公司环境与职
36、业健康安全管理体系职责、人力资源规划、国家相关法规规定，结合公司岗位设置，制定岗位职责和职务说明，确定上岗人员的学历、资质、技能、工作经验、身体状况和岗位职责，并作为人员招聘及考核的依据。 4.4.2.2培训计划 人事行政部根据公司经营发展规划，结合各单位人员需求情况，编制年度人员需求、教育培训计划，经公司主管领导批准后组织实施。 4.4.2.3培训内容a） 环境与职业健康安全管理体系标准、相关法律法规和其他要求；b） 公司方针、目标、管理手册、程序文件、管理制度；c） 岗位技能、环保意识、职业健康安全意识和知识；d） 重要环境因素、重要危害因素的控制、事故预防和应急措施；e） 特种作业人员培
37、训，资格考试；f） 新入职员工三级安全教育等 4.4.2.4培训目的 通过培训使有关职能部门和员工认识到：a） 符合环境/职业健康安全方针、程序及管理体系要求的重要性；b） 了解在自己本职工作中实际和潜在的重要环境因素和重要危害因素；c） 在环境与职业健康安全管理体系中的作用和职责，以及偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.5考核与评价 对培训的效果进行评价。评价采用书面考试、口试、实际 操作考试也业绩考核等方法。4.4.2.6记录的保存人事行政部应收集、保存各类人员相关教育、培训、技能和经验等方面资料。 4.4.3信息交流、协商和沟通 公司编制并实施信息交流与沟通控制程序，建立有效的信息
38、交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流。 4.4.3.1外部信息a） 上级环保、安监部门和其他政府主管部门及认证机构下发的文件、检查或监测结果；b） 相关职能部门接收到的有关法律法规、标准和其他要求；c） 来自相关方的投诉、抱怨；东莞市隆宇电子有限公司标题:环境与职业健康 安全管理程序文件编号LY-2-5-004文件版本B版制订日期2016年08月15日制订部门人事行政部页次/页数20/31d） 其他外部信息4.4.3.2内部信息 a）公司环境与职业健康安全管理体系运行情况； b）目标、指标、管理方案完成情况检查结果； c）监测和测量结果、内外部审核报告、不符合及纠正预防措
39、施等； d）其他内部信息，如员工建议等。4.4.3.3外部信息的传递与沟通方式a） 公司办公室接收上级主管部门下发的文件，呈报公司主管领导审批后，填写“公文处理签”，传递到各责任单位；b） 相关方提出的意见、投诉和抱怨等由接收部门传递到品管部；c） 品管部视严重程度，落实责任部门进行处理和答复，涉及重要环境因素及重要危害因素的信息由品管部进行分析，研究纠正预防措施；d） 必要时将处理结果告知相关方，如不能在短期内处理完成，视具体情况向相关方进行解释；e） 如需向上级主管部门反馈信息，由相关职能部门以书面形式向上级报告处理结果。4.4.3.4内部信息的传递与沟通方式a） 环境与职业健康安全目标指
40、标的完成情况、管理体系的运行情况和最高管理层关于环境与健康安全工作的指示和要求，以培训、局域网、标语、宣传栏、发布文件、会议等方式，及时传达到各单位和全体员工；b） 内部员工提出的有关环保和维护自身健康安全的建议、意见，由员工代表汇总后提交公司工会；c） 公司工会应对意见进行处理和解决，必要时请员工代表或员工参加讨论、协商解决；d） 处理结果由公司工会转达至原提议者，或以其他适宜的方式以宣传；e） 有助于改善环境与职业健康安全绩效的建议，应纳入相关管理文件或提出具体措施。4.4.3.5内部信息的公开对于可为公众所知的信息，通过各种直观的方式向社会宣传，或由相关职能部门告知相关方。4.4.3.6记录的保存各种内、外部信息接收、传递、交流处理结果等，由信息接收部门进行归档保存。 4.4.4文件4.4.4.1公司环境与职业健康安全管理体系文件包括：a）第一层：管理手册；b）第二层：程序文件；c）第三层：作业办法、作业指导书、外来的文件（适用的法律法规和其他要求）、记录等。4.4.4.2管理手册是公司环境与职业健康安全管理体系整体信息描述的文件。包括以下内容：a）环境与职业健康安全管理体系的覆盖范围；b）环境/职业健康安全方针、目标；东莞市隆宇