1、消费过程操纵治理制度及考核方法 消费过程治理是从原料投产到产品产出全过程的治理。制定本治理文件，确定消费过程中人、机、料的操纵要求，构成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、详细工作程序。确保消费过程可以在受控状态下进展，使产品到达标准和顾客的要求。1、目的对我公司产品的消费过程进展有效操纵，保证消费作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进展，确保产质量量满足规定的要求。2、适用范围本程序适用于产品消费过程中各种阻碍要素的操纵。3、职责3.1.1负责制定消费打算，并按照打算组织消费，负责消费打算的落实。3.1.2负责消费过程的监视和现场治理。3.1.3负责向车间下发工艺文件，消费通知等。
2、3.1.4负责搜集消费信息反响到品控部，便于产质量量的改良。3.1.5负责人员的配置、培训和资历认可。3.2.1负责消费过程中的关键过程的监控。3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监视施行。3.2.3负责过程产品的检验，卫生标准要求的监视考核。3.3.1负责按照工艺要求组织消费，并对工序产质量量负责。3.3.2负责本车间设备的维护和保养。3.3.3负责消费过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进展操作操纵。3.3.4贯彻执行食品卫生标准和本公司卫生治理制度的要求，做好设备、设备的清理消毒和环境保持。4、详细内容4.1.1消费部按照业务科部提供的年度销售打算制定下年度消费打算，
3、报总经理审批后作为按照，每月编制月消费打算，下发到车间。4.1.2消费车间按照月消费打算合理安排消费，做到平衡消费。4.2.1品控部负责制定产品消费工艺操作规程、关键质量操纵点操作操纵程序和原辅材料及包装材料采购验证制度等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。4.2.2办公室按照打算安排和工艺要求向车间下发消费通知单，车间按照投料要求填写领料单，由仓库治理员负责计量发放。4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入消费。操作人员必须提供健康证，并通过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和平安知识，方可上岗操作。a.操作工人按设备治理制度要求，定期清理机械设备、设备
4、中的滞留物料，对设备进展维护保养。b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进展卫生清理，对设备进展维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，觉察征询题及时报品控部进展检验，并按照检验结果及时采取相应措施。a.消费部按照消费工艺组织消费，对消费过程施行监视操纵。b.消费车间严格按照工艺规程、作业指导书等技术文件要求进展操作，消费负责人负责检查、指导和纠正不标准操作。c.品控部对过程产品的质量进展检验，对工序质量操纵点的参数进展监视检查。由消费部负责，按照食品卫生标准和卫生治理制度操纵消费
5、现场，确保消费现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供应，满足消费工艺要求。关键工序操纵要点除包含一般工序操纵要点外，还应进展以下操纵：a.必须通过严格的专业技术培训前方可上岗。b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他阻碍要素进展监控并作好关键操纵点记录，出现异常及时反映、处理。c.过程出现异常，车间操作人员能处理的，立即现场处理，不能处理的由车间报办公室会同有关部门处理。4.3.4.2品控部对关键工序进展工艺指导，并按工序质量操纵点的操作要务施行监控，保证产质量量。4.3.4.3品控部定期将质量治理施行情况反响到消费科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进展指导。4.
6、3.4.4车间要保持好设备和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对消费设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4.5 消费负责人负责关键工序操纵情况的检查。4.3.4.6 关键工序操纵情况的记录由消费部保存。5、考核方法5.1品控部按照负责对消费过程的质量治理进展抽查，对觉察的征询题详细按产品检验评定标准执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。5.2在对合格入库产品的检查评审中，觉察的不合格经查实属人为缘故的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。5.4对后道工
7、序觉察前道工序流下来的人为要素的不合格，按照情况奖励征询题觉察部门30元/次，对征询题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。5.5对市场信息反响中的不合格，经查实属人为缘故的，一般不合格的扣罚责任部门50100元/项/次；重要、平安项的加倍处分。5.6监视检查中觉察的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量操纵要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。5.7质量改良工程，非客观缘故未完成的，罚责任部门50-100元/项，按打算完成并获得良好效果的奖50-100元/项。5.8其它任何方式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，按照责任缘故分别处责任单位50-100元的处分。