1、年200万盒“蚁灵芝胶囊生产线技术改造工程申请报告 年产200万盒“蚁灵芝胶囊生产线技术改造 可行性报告 遵义康神王生物科技二oo八年十二月二十九日 目录 1工程概况1 1.1工程背景11.2工程概况42企业根本情况7 2.1根本情况72.2企业概况72.3公司生产经营情况92.4人力资源情况93产品需求分析和改造的必要性2023 3.1产品需求分析20233.2扩建的必要性194扩建的主要内容和目标20 4.1建设规模与产品方案204.2厂址选择204.3技术方案、设备方案和工程方案214.4主要原、辅材料供应244.5燃料动力供应254.6总图运输与公用辅助工程264.7环境影响评价274
2、.8劳动平安卫生与消防305工程总投资及资金来源和资金构成33 5.1工程总投资335.2资金来源和资金构成336人员培训及技术来源34 6.1组织机构与人力资源配置346.2技术来源357工程实施进度方案38 7.1达产安排建议387.2工程实施进度方案388工程经济效益和社会效益分析39 8.1工程经济效益分析398.2社会效益分析43 1工程概况 1.1工程背景1.1.1工程背景情况 工程名称：年产200万盒“蚁灵芝胶囊生产线技术改造；建设单位：遵义康神王生物科技；企业性质：非公有经济；法人代表：余忠玉； 建设地点。遵义忠庄高新技术产业园。 1.1.2可行性研究报告编制依据 （1）依据国
3、家食品药品监督管理局保健食品注册管理方法（试行）（局令第19号）和保健食品良好生产标准（gb174051998）要求； （2）依据我国生物产业开展“十一五规划中“要加快建立健全有利于生物技术产业化开展的政策和市场环境，大力培育龙头企业； （3）依据XX省“十一五中药民族药科技开展规划中“开展52023个保健食品主导品种； （4）关于印发XX省中小企业开展专项资金202223年工程申请指南的通知（黔中小局发20222365号文件）； （5）根据国家开展改革委、建设部2023年颁发的建设工程经济评价方法与参数（第三版）。 1.1.3工程提出的背景和必要性 为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康
4、开展，国家出台了一系列的扶持中小企业政策，引导中小企业走可持续开展的道路，支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品，采用先进技术、生产工艺和设备，推进生产和工艺专业化，促进技术创新、科技成果转化和新技术推广，推动中小企业开展为大企业协作配套，提高中小企业的研发能力、技术装备水平和市场竞争能力。 保健食品产业是随着市场经济的开展而成长起来的新兴产业，随着医疗体制改革的深入，健康排列前臵地位，中国政府1700多亿元医疗经费投入，将拉动保健食品的市场扩容，预计可迅速催生至少20230倍于目前保健品的大健康市场。国家食品药品监督局出台的保健食品注册管理方法（试行）和保健食品良好生产标准（gb17405
5、1998），标准了保健品生产与经营，推动我国保健品事业的开展。特别是推动现有资源的合理利用，减少保健食品的低水平重复。同时，为新功能的保健食品留足了市场开展空间，鼓励科技创新和科技进步，以满足人们对保健食品功能的需求。 XX省政府非常重视保健品的开展，在XX省“十一五中药民族药科技开展规划中把保健品例入重点领域：“中药民族药及保健食品，“开展52023个保健食品主导品种。为此，XX县区康神王生物科技响应政府的号召，投身于健康事业，积极开展动植物保健食品的研发，加快自主创新能力，成功 开发出“蚁灵芝胶囊等十多个保健食品品种，促进了地方特色经济的开展。 遵义有丰富的保健品食品资源。遵义地处贵州黔北
6、，有丰富保健药材资源。贵州特殊的生态环境及复杂多样的自然条件，孕育着无比丰富而特有的药用动植物资源与矿物资源，为中国著名的四大地道药材产区之一，也是我国著名的苗乡，蕴藏着极其丰富的苗药资源，加上少数民族千年来独特的民间验方，为保健食品的研究开发创造得天独厚的条件。 XX县区康神王生物科技创立于2022年，是一家现代化的医药保健品生产企业，公司位于XX县区忠庄高新技术产业园，占地面积近4000平方米，是XX县区建宏保健品公司与XX县区康神王生物科技共同组建的现代化保健品生产企业，拥有国内先进的保健食品生产技术线及设备，2023年3月通过中华人民共和国保健食品良好生产标准认证，并获得保健食品gmp
7、证书，证书编号：黔卫健食证7号。生产的产品有：蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等十多个品种。 公司实行现代化生产经营管理，设有综合管理部、生产部、质检部、财务部、营销部，员工总计65人，其中高级职称1人、中级职称5人，大学本科生以上学业15人，有普及全国26个省市的销售网络，在业界根基扎实，有稳定的市场。 公司有较强的研发能力，近几年来成功开发上市了6个产品，其中“蚁灵芝胶囊对改善睡眠和增强免疫力的辅助治疗效 果显著，深受消费者青睐。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料，配以刺五加、拟黑多刺蚁、
8、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药，采用最新别离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备加工而成。2023年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书（批准文号：国食健字g20230602），并于202223年4月13日向国家知识产权局申请创造专利，已取得专利申请受理通知书，申请号：2022233012023584.5。 “蚁灵芝胶囊生产上市后，销售量逐年攀升，公司将该品种列为主导产品之一，但目前公司只有20万盒的蚁灵芝胶囊生产线，不能满足日益增加的市场需求。为此，公司董事会研究决定：在原有20万盒胶囊剂生产线根底上进行技术
9、改造，到达年产200万盒“蚁灵芝胶囊的生产能力，以满足市场需求和促进贵州保健品产业的开展。还有利益充分应用我省丰富的动植物资源，提供原料附加值。所以，进行“蚁灵芝胶囊生产线技术改造非常必要的。 1.2工程概况1.2.1建设地点 本工程建设地点选定在贵州XX县区XX县区高新技术产业园 遵义康神王生物科技厂内，遵义大道的西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离 居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观， 空气清新，周围自然环境良好，适宜生物、食品、制药企业的开展。 1.2.2建设规模与产品方案 建设规模：年产200万盒蚁灵芝胶囊；产品方案：400mg
10、/粒12粒/板4板/盒1.2.3主要建设条件（1）供电 由XX县区供电局提供两路2023kv电源，全厂用电负荷为717kw，其中胶囊剂生产车间设计用电为136kw。供应充足，可保证本工程开发、生产需求。 （2）供水 本工程年需用水17500m3/d，日耗水量70m3/d，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水的可靠性，能保证本工程的正常用水。 1.2.4工程总投资及效益情况工程总投资968.29万元 其中：固定资产投资350万元 铺底流动资金618.29万元 资金来源。企业自筹918.29万元，申请政府无偿补助50万元。 正常年份销售收入2050万
11、元，平均年利润总额139.71万元，静态投资回收期3.75年（含建设期18个月）。财务评价说明， 其全部投资的财务内部收益率为47.65%，财务净现值560.76万元。 1.2.5主要经济指标 表1-1主要经济指标表单位：万元 序号11.11.223456788.18.28.38.48.59 名称工程总投资（含流动资金）建设投资其中：根本预备费其中：涨价预备费流动资金营业收入（含税）营业税金及附加增值税总本钱费用利润总额所得税税后利润财务盈利能力分析财务内部收益率工程投资所得税前工程投资所得税后自有资金财务净现值工程投资所得税前工程投资所得税后工程投资回收期投资所得税前投资所得税后总投资收益率
12、工程资本金净利润率盈亏平衡点单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元%万元万元年年%指标备注968.2935016.67618.292050生产期平均15.26生产期平均152.56生产期平均1742.47生产期平均139.71生产期平均34.93生产期平均20234.79生产期平均28.9318.7217.91382.62ic=12%178.14含建设期1.761.9914.4313.764.5生产期平均 2企业根本情况 2.1根本情况 企业名称：遵义康神王生物科技法人代表：余忠玉注册资本：50万元企业类型：有限责任 企业住所：遵义忠庄高新技术产业园经营范围：保健食品。 2.2企
13、业概况 XX县区康神王生物科技是一家现代化的生物保健品生产企业，位于遵义忠庄高新技术产业园。公司创立于2022年，是XX县区建宏保健品公司与XX县区康神王生物科技 共同组建的现代化的生物保健品生产企业，占地面积近4000平方米，拥有国内先进的保健食品生产技术线及生产设备。 公司按照现代化企业制度管理要求，建立了一套系统的管理制度，并以“关爱民众健康、人人过好生活为企业理念，坚持“科学先导，品质过硬原那么，追求“人人享有健康目标，努力打造“全世界健康品牌。在人力资源方面，充分表达人性化的管理，员工各负其职责。通过几年的生产实践，公司生产工艺技术日臻成熟，产品质量有了很大的提高，生产本钱大幅度下降。 公司严格按照中华人民共和国保健食品良好生产标准、中华人民共和国食品卫生法和保健食品注册管理方法要求进行产品注册和生产管理，始终以质量第一，信誉第一，用户第一为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高的生活水平需要，竭诚为人民健康保健效劳。 公司占地4000，建筑面积2022