1、6职业健康平安管理体系内部审核报告 内部质量、环境、职业健康平安管理 审核报告 一、概述 1、审核目的： 验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康平安管理体系方案的安排及qeohs三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者筹划和实施改进工作提供决策的依据。 2、审核范围： （1）组织结构责任是否落实。（2）人员设备是否得到适宜配备。 （3）正在生产的产品符合标准和标准的程度。（4）文件资料和记录是否有效。 3、审核组成员：组长：徐继文 组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏 4、审核部门及负责人： 最高管理层：李旭光
2、、马振波、朱正玉 施工技术平安科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海 5、审核分析： （一）做的比较好的方面： 管理职责和质量、环境、职业健康平安管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。 合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。 文件和资料的控制，公司、工程部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好
3、的一个环节。 采购，物资的采购是工程部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各工程部，要求各工程部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。（2）采购资料及验收记录，工程部在采购前编制了采购方案，经过工程经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。 培训，人是生产力的第一要素，也是最活泼的要素，一切活动都必须
4、由最具有思维能力的人去完成，对人才的培养是公司比较着重的一个方面，每年初都制定培训方案，由总经理批准后组织培训班进行培训，各种机械的操作人员及特殊工种人员（如电气焊工、起重工等）对他们进行不定期的培训使每个工作人员都持证上岗。 （二）出现的问题 本次内部质量、环境、职业健康平安管理体系审核共产生四项不合格： （1）检查潍坊华仕家园4X楼工程时发现，有职工穿拖鞋进入施工现场。 （2）检查XX县区农产品质量平安综合监管中心综合办公楼工程时发现，局部物料堆放混乱。 （3）检查XX县区职教中心图书馆工程时发现，石子运送时遗洒严重。 （4）检查华仕家园3X楼工程时发现，职工宿舍白天未关灯。 存在问题的各部门，分别制定了纠正措施，分析了问题产生的原因，责任在谁，进行改正。审核员对各科室和工程部制定的纠正措施进行了跟踪验证，催促他们严格按照纠正措施对存在的问题进行了纠正。 三、审核总结 总之运用新版质量、环境、职业健康平安管理体系进行管理以来，各级人员勤劳刻苦、兢兢业业，使我们的管理水平和工程质量都得到了一定提高，可以说本质量管理体系在我公司已得到有效实施，但是也应该认识到存在的问题。由于工作不认真、粗心大意，造成的问题也是不少，以后应该逐渐克服这些不必要的错误，使质量、环境、职业健康平安管理体系逐步完善起来。 编制人：审核人：批准人：日期： 第4页 共4页